Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 29.12.2020
    Faktúra 81 čistiace potreby 68,94 s DPH Hagleitner, Bratislava 12.07.2013
    Faktúra 1662014 za rohože 20,52 s DPH 20,52 Lidström, Trnava 12.02.2015
    Faktúra 194/2015 za dodávku tepla a teplej vody 889,38 s DPH 889,38 ENERGO-BYTOS 16.02.2016
    Zmluva 24/2020 Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 02:09:2020 ZŠ L. Balleka 10.01.2021
    Zmluva 20/2020 Dodatok k zmluve o prev. a serv. multifunkčného ihriska s DPH 15.06:2020 Mesto Šahy 10.01.2021
    Faktúra 82/2013 rohože 14,81 s DPH Lidström, Trnava 05.06.2013
    s DPH 29.12.2020
    Objednávka 32/2023 učebnice 101,20 s DPH 32/2023 Taktik, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.05.2023
    Faktúra 109/2020 učebnice 27,80 s DPH 20.07.2000 Tranoscius Mgr. Jozef Šuchter 21.07.2020 17.08.2020
    Objednávka 20/2023 umývačka riadu s DPH 27.04.2003 GastroKuchyne.sk ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 27.04.2023
    Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 179/2023 školské pomôcky-HN 116,20 s DPH 72/2023 10.11.2003 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 178/2023 strava zamestnancov školy za 10/2023 1 732,50 s DPH 10.11.2003 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2023 20.11.2023
    Objednávka 14/2024 montáž a demontáž sietí na multifunkčom ihrisku s DPH 14.03.2007 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 14.03.2024
    Faktúra ScanImage04 s DPH 05.12.2011
    Faktúra ScanImage08 s DPH 16.12.2011
    Faktúra ScanImage06 s DPH 16.12.2011
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3698

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje