Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ScanImage04 s DPH 05.12.2011
    Faktúra 241/2019 platba za telekom.služby 25,01 s DPH 29.11.2019 Orange Bratislava 16.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 235/2019 strava 386,80 s DPH 21.11.2019 ŠJ pri ZŠ 21.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 236/2019 stravovanie žiakov školy-dotácia za mesiac november - záloha 4 500,00 s DPH 26.11.2019 ŠJ pri ZŠ 26.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 237/2019 rekonštrukcia soc. miestností 3 360,00 s DPH 26.11.2019 PAJ Members, s.r.o., 26.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 238/2019 pracovné oblečenie 303,00 s DPH 26.11.2019 Mgr. František Svitek 26.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 239/2019 nákup mat. 500,00 s DPH 27.11.2019 Media-TEC 20.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 240/2019 PC zostavy 1 918,00 s DPH 27.11.2019 Media-TEC 20.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 242/2019 nákup liekov na LV 42,23 s DPH 29.11.2019 Madpharm 29.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 233/2019 servis konvektomatu,náhr. Diel, výjazd 380,40 s DPH 21.11.2019 NOLL 21.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 243/2019 drogéria -nákup mat. 651,14 s DPH 29.11.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 29.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 244/2019 deratizácia, dezinsekcia 316,80 s DPH 29.11.2019 Viliam Baltazár-DDD služby 20.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 245/2019 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 246/2019 nákup mat. 446,52 s DPH 02.12.2019 ESPERIA PLUS Z s.r.o. 20.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 247/2019 zber a odvoz odpadu 11/2019 92,40 s DPH 04.12.2019 Espik Group, s.r.o. 20.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 248/2019 prihl. sa na ctravu cez www.eskoly 08.01.20-07.01.2021 31,92 s DPH 05.12.2019 SOFT_GL, s.r.o. 16.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 249/2019 platba za tep. energiu 1 957,39 s DPH 06.12.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. 30.12.2019 17.02.2021
    Faktúra 234/2019 hlavná ročná kontrola multifunkčneho ihriska 193,20 s DPH 21.11.2019 EKOTEC spol. s.r.o. 21.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 232/2019 nákup mat. 282,70 s DPH 21.11.2019 J-Stav, spol. s.r.o. 21.11.2019 17.02.2021
    Faktúra 251/2019 stravovanie žiakov školy-odobraté obedy za mesiac nov. 2019 618,00 s DPH 06.12.2019 ŠJ pri ZŠ 16.12.2019 17.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4052

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje