Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ScanImage04 s DPH 05.12.2011
    Faktúra 205/2018 prenájom rohoží 29,42 s DPH 12.12.2018 Lindström, s.r.o. ZŠ 13.12.2019 15.02.2019
    Faktúra 214/2018 doprava 230,00 s DPH 20.12.2018 Toni Trans, s.r.o. ZŠ 20.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 213/2018 platba za tovar 776,93 s DPH 19.12.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 19.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 212/2018 strava zamestnanci-december 2018 433,10 s DPH 19.12.2018 Školská jedáleň ZŠ 19.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 211/2018 prihlas. stravy Eskoly 31,92 s DPH 17.12.2018 SOFT-GL, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 18.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 210/2018 nákup liečiv do lekárničky 37,20 s DPH 17.12.2018 U Galena ZŠ 17.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 209/2018 nákup umývačky riadu 4 882,80 s DPH 17.12.2018 EVO TECH, s.r.o. ZŠ 17.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 208/2018 poplatky za telekom. služby 0,18 s DPH 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 17.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 207/2018 strava detí HN-december 2018 143,00 s DPH 17.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ ZŠ 18.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 207/2018 strava detí HN-december 2018 143,00 s DPH 17.12.2018 Školská jedáleň ZŠ 18.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 206/2018 vodné, stočné 409,00 s DPH 143/02-Šy 13.12.2018 ZVS, a.s. 14.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 206/2018 vodné, stočné 409,00 s DPH 143/02-Šy 13.12.2018 ZVS, a.s. 14.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 206/2018 vodné, stočné 409,00 s DPH 13.12.2018 21.12.2018 15.02.2019
    Faktúra 204/2018 nákup materiálu 449,05 s DPH 12.12.2018 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ 13.12.2019 15.02.2019
    Faktúra 216/2018 nákup tovaru-ponorný mixér TEFAL 69,00 s DPH 21.12.2018 BESO ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 21.12.2018 18.02.2019
    Faktúra 203/2018 nákup materiálu 449,05 s DPH 12.12.2018 J-STAV ZŠ 13.12.2018 25.01.2019
    Faktúra 202/2018 poplatky za el. energiu 1 546,46 s DPH 10.12.2018 ZSE ZŠ 11.12.2018 25.01.2019
    Faktúra 201/2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 06.12.2018 25.01.2019
    Faktúra 200/2018 prečistenie kanalizácie, monitoring 658,00 s DPH 05.12.2018 VKP mont Hrabovský, s.r.o. ZŠ 05.12.2018 25.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3698

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje