|
Zmluva |
33/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Karol Kocnár |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
strava zamestnancov školy na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
35/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
HSC Šahy - U13 |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
školské lavice, katedry
|
8 008,00 |
s DPH |
54/2025
|
|
28.11.2025 |
Educas s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
32/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
HSC Šahy-U9 |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
34/2025
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Advokátska kancelária MAXIMA, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
tel.služby+telefon
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
26.11.2025 |
Orange Bratislava |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
tonery
|
684,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
25.11.2025 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
parfum toaliet
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
tonery
|
684,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
kanc.potreby
|
651,91 |
s DPH |
70/2025
|
|
18.11.2025 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
vykonávanie činnosti technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2025
|
18.11.2025 |
Ing. Mária Fabianová |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
vykonávanie bezpočnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2025
|
18.11.2025 |
Štefan Fabian |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
tričká, šiltovky s logom školy
|
498,64 |
s DPH |
71/2025
|
|
18.11.2025 |
Ballová Adriena |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
vodné, stočné 10/2025
|
951,75 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
18.11.2025 |
ZVS, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
el.energia 10/2025
|
2 109,68 |
s DPH |
|
18/2025
|
17.11.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Materiál na opravy
|
915,85 |
s DPH |
66/2025
|
|
17.11.2025 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
