Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AITEC Lubica Szedlárová Základná škola Janka Kráľa, Šahy ZŠ ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy ZŠ J. Kráľa, Šahy, ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ ŠJ ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ScanImage04		s DPH			05.12.2011
	Faktúra		ScanImage05		s DPH			16.12.2011
	Faktúra		ScanImage06		s DPH			16.12.2011
	Faktúra		ScanImage07		s DPH			16.12.2011
	Faktúra		ScanImage08		s DPH			16.12.2011
	Faktúra		ScanImage04		s DPH			19.12.2011
	Faktúra		ScanImage04		s DPH			16.12.2011
	Objednávka	09/2024	materiál na opravy		s DPH			21.02.2024	Essperia,s.r.o.	ZŠ J. Kráľa, Šahy	Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy		21.02.0204
	Faktúra	51/2021	učebnice	2 058,76	s DPH		02/2021	05.05.2021	AITEC	ZŠ J. Kráľa, Šahy	Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	05.05.2021	07.02.2001
	Faktúra		fa za el. energiu		s DPH			18.10.2012						18.10.2012
	Faktúra		rekonštrukcia osvetlenia v triedach	2880.-	s DPH			29.11.2012						30.11.2012
	Faktúra		PC do počítačovej učebne	3 984.00	s DPH			20.11.2012						30.11.2012
	Faktúra		zhotovenie parketovej podlahy	1 493,17	s DPH			30.11.2012						30.11.2012
	Faktúra	007	tel.	24,12	s DPH			15.01.2013	Slovak Telecom					23.01.2013
	Faktúra	008	voda	371,48	s DPH			15.01.2013	ZsVs, Levice					23.01.2013
	Faktúra	003	tel.	12,48	s DPH			09.01.2013	Telecom, Bratislava					23.01.2013
	Faktúra	006	za el. energiu	1 284,19	s DPH			15.01.2013	E-on, Bratislava					23.01.2013
	Faktúra	005	tóner	177,63	s DPH			11.01.2013	Media Tec, Šahy					23.01.2013
	Faktúra	004	sllužby	14,81	s DPH			09.01.2013	Lidström, Trnava					23.01.2013
	Faktúra	002	školenie	130.-	s DPH			09.01.2013	RVC Nitra					23.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3698