|
Zmluva |
22/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
SWOT spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
tel.popl. 05/2025
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
26.05.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
prenájom rohoží 21.04-18.05.2025
|
38,22 |
s DPH |
|
850035
|
22.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
vodné, stočné 04/2025
|
752,56 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.05.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
tel.popl. 04/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
el.energia 04/25
|
1 783,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
zber a odvoz odpadu 04/2025
|
159,29 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
strava zamestnancov 04/2025
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
toal.potreby
|
319,04 |
s DPH |
20/2025
|
|
12.05.2025 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
tep. energia 04/2025
|
3 686.35 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.05.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
toal.potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
tel.popl.04/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025
|
42,71 |
s DPH |
|
850035
|
28.04.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
čistiace prostriedky, folie, tašky
|
380,42 |
s DPH |
19/2025
|
|
28.04.2025 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
tel.poplatky 04/2025
|
66,36 |
s DPH |
|
A972410
|
28.04.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
21/2025
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
OVD - ovocinárske družstvo |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
čistiace prostriedky, folie, tašky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
program účtovníctvo
|
328,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Remek, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
vodné, stočné 03/2025
|
742,16 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.04.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
strava zamestnancov školy 03/2025
|
2 016,00 |
s DPH |
110/2024
|
|
11.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
el.energia 03/2025
|
2 026.37 |
s DPH |
|
18/2025
|
11.04.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
tel.popl.03/2025
|
3,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
18/2025
|
|
11.04.2025 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
deratizácia, dezinsekcia
|
372,48 |
s DPH |
09/2025
|
|
08.04.2025 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
tep.energia 03/2025
|
6 230.37 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.04.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
vykonávanie činnosti technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2025
|
04.04.2025 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
vykonávanie bezpočnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2025
|
04.04.2025 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
tel.poplatky 03/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
pomôcky HN
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
zber a odvoz odpadu 03/2025
|
163,59 |
s DPH |
|
36/2024
|
03.04.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
školské lavice-sety
|
10 494,00 |
s DPH |
16/2025
|
|
31.03.2025 |
Educas s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
školské lavice-sety
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Educas s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
asc dochádzka, čip.systém-aktualizácia
|
424,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
28.03.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
čistiace a hygienické potreby do ŠJ
|
|
s DPH |
12/2025
|
|
28.03.2025 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
prenájom rohoží 24.02-23.03.2025
|
42,71 |
s DPH |
|
850035
|
28.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
dodávka a montáž klimatizačnej techniky
|
2 720,02 |
s DPH |
15/2025
|
|
26.03.2025 |
HPH elektronic s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
tel.poplatky 03/2025
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
26.03.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
asc dochádzka, čip.systém-aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
interiér.dvere, dosky
|
300,70 |
s DPH |
112/2024
|
|
24.03.2025 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
klimatizačná technika
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
HPH elektronic s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva na dodávku el.energie
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
darček.perá
|
189,41 |
s DPH |
11/2025
|
|
20.03.2025 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
zámky k šatníkovej skrini
|
75,03 |
s DPH |
13/2025
|
|
20.03.2025 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
korúče, dosky do dšj
|
192,75 |
s DPH |
10/2025
|
|
20.03.2025 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
tlačoviny
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
program na mzdy
|
99,63 |
s DPH |
|
13/2024
|
18.03.2025 |
DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
vodné, stočné 02/2025
|
637,79 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.03.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
el.energia 2/2025
|
1 933.55 |
s DPH |
|
08/2023
|
17.03.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
zámky k šatníkovej skrini
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
vodné, stočné 02/2025
|
634,79 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.03.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
darčekové perá
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
kotúče a dosky do šj
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
deratizácia, dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
zber a odvoz odpadu 02/2025
|
99,63 |
s DPH |
|
36/2024
|
12.03.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
ubytovanie,strava - LV
|
4 350,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
10.03.2025 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
tel.popl.
|
2,05 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
tep.energia 02/2025
|
7 761.96 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.03.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
strava zamestnancov školy 02/2025
|
1 435,00 |
s DPH |
110/2024
|
|
10.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
kancelárske potreby
|
795,10 |
s DPH |
07/2025
|
|
05.03.2025 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
tel.popl. 02/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
tel.popl. 02/2025
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
03.03.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
prenájom rohoží 27.01-23.02.2025
|
52,72 |
s DPH |
|
850035
|
03.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
el.energia 1/25
|
2 395.65 |
s DPH |
|
08/2023
|
19.02.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
vodné, stočné 01/2025
|
725,26 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.02.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
tep.energia 01/2025
|
8 120.28 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.02.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
strava zamestnancov školy 01/2025
|
1 687.00 |
s DPH |
04/2024
|
|
10.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
tel.popl.
|
4,02 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
zber a odvoz odpadu 01/2025
|
126,69 |
s DPH |
|
36/2024
|
10.02.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
kanc.potreby
|
795,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
parfumovaný koncentrát do čist.prostriedkov
|
79,25 |
s DPH |
05/2025
|
|
05.02.2025 |
Torbia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
poťahy na pohovky, zrkadlá
|
290,90 |
s DPH |
04/2025
|
|
04.02.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
tel.popl. 01/25
|
20,91 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
parfumovaný koncentrát do čist.prostriedkov
|
79,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Torbia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
výkon zodpovednej osoby 02/25
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
prenájom rohoží 30.12.24-26.01.2025
|
28,20 |
s DPH |
|
850035
|
31.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
poťahy na pohovky, zrkadlá
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
tel.popl. 01/2025
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
27.01.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský zväz včelárov |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o výkone odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
vzdelávanie na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
02/2025
|
|
20.01.2025 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
vzdelávanie na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
el.energia 12/2024
|
2 274.64 |
s DPH |
|
0//2023
|
14.01.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
01/2025
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.01.2024 |
14.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
tel.popl. 12/2024
|
2,05 |
s DPH |
|
9915034514
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
prenájom rohoží 02.12.2024-29.12.2024
|
41,66 |
s DPH |
|
850035
|
07.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
výkon zodpovednej osoby 01/205
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
tel.popl. 12/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
zber a odvoz odpadu 12/2024
|
106,20 |
s DPH |
|
36/2024
|
07.01.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
ubytovanie,strava - LV
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
strava zamestnancov školy na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
int.drere, laminátové dosky
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Eden Krupina, Ján Machovič |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
tel.popl.+spl.
|
64,68 |
s DPH |
|
A972410
|
27.12.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Kúpna zmluva-rámcová
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
ATC-JR. s.r.o |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Katarína Orbánová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Rámcová kúpna zmuva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Rámcová kúpna zmuva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Chrien, spol s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
PARMIDA s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Rámcová kúpna zmuva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
Kúpno-predajná-zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
PAM Fruit, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
nákup tovaru-šj
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
strava zamestnancov školy 12/2024
|
1 487.50 |
s DPH |
04/2024
|
|
17.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
čistiace prostriedky
|
1 105,61 |
s DPH |
107/2024
|
|
17.12.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
kancelárske potreby
|
279,70 |
s DPH |
108/2024
|
|
17.12.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
vodné, stočné 11/2024
|
687,88 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.12.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
učebné pomôcky-škd
|
200,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
13.12.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Čistiace, hygienické potreby
|
551,34 |
s DPH |
94/2024
|
|
13.12.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
el.energia 11/2024
|
2 397,64 |
s DPH |
|
08/2023
|
13.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
strava zamestnancov školy 11/2024
|
2 044,00 |
s DPH |
04/2024
|
|
11.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
tel.popl.
|
2,72 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Tamara Sinnová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Dominika Baltazárová - JUMP&POWER |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
tlač poukazov
|
78,00 |
s DPH |
102/2024
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
tep.energia 11/2024
|
7 549.93 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.12.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
učebné pomôcky-škd
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
prenájom rohoží 04.11-01.12.2024
|
51,43 |
s DPH |
|
850035
|
05.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
prihlasovanie stravy cez www.eskoly.sk, 08.01.25-07.01.26
|
63,96 |
s DPH |
105/2024
|
|
04.12.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
telekom popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.12.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
zber a odvoz odpadu 11/2024
|
159,60 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.12.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
revízia kuch.váťahu
|
308,76 |
s DPH |
103/2024
|
|
29.11.2024 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
fotovoltika
|
7 890,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
CENTAURY Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
nákup tonerov
|
155,56 |
s DPH |
85/2024
|
|
29.11.2024 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
prihlasovanie stravy cez www.eskoly.sk, 08.01.25-07.01.26
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
stoly+návleky
|
227,19 |
s DPH |
104/2024
|
|
29.11.2024 |
TENTino s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
tričká, šiltovky s logom školy
|
799,80 |
s DPH |
96/2024
|
|
28.11.2024 |
Ballová Adriena |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
revízia výťahu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
stoly+návleky
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
TENTino s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
tel.popl.
|
64,68 |
s DPH |
|
A972410
|
27.11.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
interaktívny displej
|
1 380,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
27.11.2024 |
Z+M servis |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
interaktívny displej
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Z+M servis |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
nákup tyčového mixéra
|
244,15 |
s DPH |
100/2024
|
|
27.11.2024 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
tlač poukazov
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
stôl do ŠJ
|
149,00 |
s DPH |
99/2024
|
|
27.11.2024 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
stôl do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
tyčový mixér
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Futbalový klub Slovan Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
náš poklad s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
učebné pomôcky
|
60,40 |
s DPH |
98/2024
|
|
26.11.2024 |
náš poklas. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
učebné pomôcky
|
62,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Nervuška |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
nákup uč.pomôcok
|
62,60 |
s DPH |
97/2024
|
|
26.11.2024 |
Nervuška |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
tričká, šiltovky s logom školy
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Ballová Adriena |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
taburetky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
RAJ HOLDING, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
nákup taburetiek
|
431,70 |
s DPH |
95/2024
|
|
25.11.2024 |
RAJ HOLDING, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
kancelárske, čistiace, hygienické potreby
|
414,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
34/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Futbalový klub TJ Družstevník Horné Turovce |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
oplava maľovky v šj, vývarovni,suteréne
|
1 200,00 |
s DPH |
92/2024
|
|
22.11.2024 |
Štefan Maco |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
potreby do šj
|
318,06 |
s DPH |
90/2024
|
|
22.11.2024 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
kancelárske potreby
|
567,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
22.11.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Čistiace, hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Maliarske práce s materiálom
|
2 000,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
22.11.2024 |
Norbert Péli |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
vodné, stočné 10/2024
|
842,72 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.11.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
elektrická energia 10/2024
|
1 923.58 |
s DPH |
|
08/2023
|
14.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
materiál na opravy
|
621,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
rolky na ruky
|
101,47 |
s DPH |
82/2024
|
|
13.11.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
nákup materiálu
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
nákup materiálu
|
205,50 |
s DPH |
88/2024
|
|
13.11.2024 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
športové potreby
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
decathlon |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
športové potreby
|
160,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
decathlon |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Maliarske práce s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Norbert Péli |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Oprava maľovky v šj, vývarovni, suteréne
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Štefan Maco |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
potreby do šj
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
strava zamestnancov školy 10/2024
|
2 324,00 |
s DPH |
04/2024
|
|
11.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
tep,energia 10/2024
|
5 325,21 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
11.11.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
tel.poplatky
|
2,48 |
s DPH |
|
9915034514
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
tlačoviny
|
219,72 |
s DPH |
08/2024
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
11.11.2024 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024
|
39,05 |
s DPH |
|
850035
|
11.11.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
zber a odvoz odpadu 10/2024
|
123,60 |
s DPH |
|
03/2024
|
07.11.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
predp.zborovňa 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
ZK01/VK/1111006
|
07.11.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
činnosť technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2024
|
06.11.2024 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
výkon bezpočnostno-technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
06.11.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
kancelársky potreby
|
186,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
tonery
|
155,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
kancelársky potreby
|
64,06 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
tonery
|
155,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
tel.popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme priestorov č. 30/2024
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Dominika Baltazárová - JUMP&POWER |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
kancelárske potreby
|
186,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
čistiace prostriedky,potreby do šj
|
174,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
rolky na ruky
|
101,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na zariadení
|
97,50 |
s DPH |
81/2024
|
|
29.10.2024 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Zmluva |
31/2024
|
dohoda o pomoci HN
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
urad práce |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
tel.služby+telefon
|
64,68 |
s DPH |
|
A972410
|
28.10.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
235,30 |
s DPH |
74/2024
|
|
22.10.2024 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
školské potreby 22 stup.
|
116,20 |
s DPH |
76/2024
|
|
22.10.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
sedacie vaky
|
600,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
18.10.2024 |
RAJ HOLDING, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
kancelársky papier
|
307,36 |
s DPH |
77/2024
|
|
18.10.2024 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
sedacie vaky
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
RAJ HOLDING, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
asc dochádzka-aktualizácia
|
20,00 |
s DPH |
63/2024
|
|
16.10.2024 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
asc agenda komplet ZŠ
|
519,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
16.10.2024 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
čistiace prostriedky+mat.do šj
|
674,59 |
s DPH |
72/2024
|
|
15.10.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy, ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
asc agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
kancelársky papier
|
307,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
podstavec pod umývačku riadu
|
183,60 |
s DPH |
75/2024
|
|
15.10.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
čist.,kuch.,kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na zariadení
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
strava zamestnancov školy 09/2024
|
2 054,50 |
s DPH |
04/2024
|
|
14.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
šk. pomôcky HN 2st.
|
116,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
vodné, stočné 09/2024
|
740,64 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.10.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
podstavec pod umývačku riadu
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
el.energia 09/2024
|
1 741,35 |
s DPH |
|
08/2023
|
11.10.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
tel. popl.
|
4,40 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
prenájom rohoží 09.09-.06.10.2024
|
39,05 |
s DPH |
|
850035
|
10.10.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
oprava el. kotla a panvice - ŠJ
|
363,28 |
s DPH |
73/2024
|
|
08.10.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
tep.energia 09/2024
|
1 726,02 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
07.10.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
zber s odvoz odpadu 09/2024
|
159,60 |
s DPH |
|
03/2024
|
07.10.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Zmluva |
30/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Dominika Baltazárová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
tel.popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
02.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
vykonávanie bezpočnostno technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
02.10.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
vykonávanie činnosti technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2024
|
02.10.2024 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
ročná odmena bez kriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
ZK01/VK/1111006
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
kancelárske, čist. prostriedky
|
94,18 |
s DPH |
71/2024
|
|
01.10.2024 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
čistiace prostriedky+mat.do šj
|
363,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
kancelárske potreby
|
51,50 |
s DPH |
68/2024
|
|
01.10.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
čistiace prostriedky+mat.do šj
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
tel.popl.
|
72,68 |
s DPH |
|
A972410
|
26.09.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
plexi zástena
|
52,30 |
s DPH |
70/2024
|
|
26.09.2024 |
profil.s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
plexi zástena
|
52,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
profil.s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
kancelárske, čist. prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Tamara Sinnová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
deratizácia, dezinsekcia
|
372,48 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
toal.potreby
|
342,68 |
s DPH |
67/2024
|
|
18.09.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
učebnice
|
23,55 |
s DPH |
66/2024
|
|
13.09.2024 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
prenájom rohoží
|
39,99 |
s DPH |
|
850035
|
13.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
vodné, stočné 08/2024
|
437,08 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.09.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
28/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Veselá veda Slovensko, o.z. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
učebnice
|
296,00 |
s DPH |
65/2024
|
|
11.09.2024 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
pokládka podlahy
|
720,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
11.09.2024 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
učebnice
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
žalúzie
|
316,00 |
s DPH |
64/2024
|
|
11.09.2024 |
Peter Vereš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Maliarske práce s materiálom
|
1 160,00 |
s DPH |
60/2024
|
|
11.09.2024 |
Péli Norbert |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
učebnice
|
724,00 |
s DPH |
42/2024
|
|
10.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
učebnice
|
23,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
toal.papierové potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
učebnice
|
520,80 |
s DPH |
50/2024
|
|
10.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
tel.popl.
|
2,24 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
switch+kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
kancelárske potreby
|
9,10 |
s DPH |
57/2024
|
|
09.09.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
strava zamestnancov školy 08/2024
|
350,00 |
s DPH |
04/2024
|
|
09.09.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
tep.energia 08/2024
|
1 515,92 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.09.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
asc dochádzka-aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
interiérové žalúzie
|
316,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Peter Vereš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
kontrola HP, stítky
|
176,35 |
s DPH |
61/2024
|
|
05.09.2024 |
Zoltán Fabian |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
univerzálne kľúče
|
29,28 |
s DPH |
62/2024
|
|
04.09.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
pokládka podlahy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
univerzálne kľúče
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Maliarske práce s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Péli Norbert |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
čipy ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, tlak.skúšku
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Zoltán Fabian |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
tel.popl.
|
20,42 |
s DPH |
|
03/2021
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
učebnice
|
680,40 |
s DPH |
45/2024
|
|
02.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva na fakturovanie energií
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
dodatok č.1 k zmluve A 972410
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
tel. popl.
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.08.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Eden Krupina, Ján Machovič |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Kúpna zmluva-rámcová
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ATC-JR. s.r.o |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Chrien, spol s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
PAM Fruit, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
PARMIDA s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Katarína Orbánová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
kalibrácia teplomerov
|
211,80 |
s DPH |
55/2024
|
|
20.08.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
rychlovarná konvica, mikrovlnná rura
|
97,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
16.08.2024 |
BESO PLUS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
prenájom rohoží 15.07-11.08.2024
|
21,70 |
s DPH |
|
850035
|
16.08.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
mikrovlnka, konvica
|
97,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
BESO PLUS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
čip.klúče na stravu
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
kalibrácia teplomeroc
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
akt. a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
šatne
|
710,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
vodné, stočné 07/2024
|
483,25 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.08.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
telekom popl.
|
3,01 |
s DPH |
|
9915034514
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
tep.energia 07/2024
|
1 402,58 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
13.08.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
akt.+servis programu k šj-4
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
el.energia 07/2024
|
685,68 |
s DPH |
|
08/2023
|
13.08.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
strava zamestnancov školy 07/2024
|
395,50 |
s DPH |
04/2024
|
|
13.08.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
telekom popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
08.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
08.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
šatníky
|
710,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
tel.popl.
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.07.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
kábel, inštalácia
|
196,82 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
prenájom rohoží 17.06-14.07.2024
|
25,80 |
s DPH |
|
850035
|
22.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
tlačoviny
|
194,42 |
s DPH |
08/2024
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
17.07.2024 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
vodné, stočné 06/2024
|
677,98 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.07.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
tel.poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
el.energia 06/2024
|
1 416,86 |
s DPH |
|
08/2023
|
11.07.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
strava zamestnancov školy 06/2024
|
1 652,00 |
s DPH |
04/2024
|
|
11.07.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
učebnice
|
290,05 |
s DPH |
46/2024
|
|
11.07.2024 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
učebnice
|
799,20 |
s DPH |
43/2024
|
|
11.07.2024 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
učebnice
|
457,60 |
s DPH |
49/2024
|
|
08.07.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
učebnice
|
264,55 |
s DPH |
47/2024
|
|
08.07.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
učebnice
|
554,40 |
s DPH |
44/2024
|
|
08.07.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
44/2024
|
|
08.07.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
tep.energia
|
1 674,12 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.07.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
zber a odvoz odpadu
|
123,60 |
s DPH |
|
03/2024
|
08.07.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
telekom popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
učebnice
|
586,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
kanc.školské, potreby, inštalácia
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
výkon činnosti technika požiarnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2024
|
04.07.2024 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
výkon bezpočnostno-technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
04.07.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
učebnice
|
520,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
učebnice
|
799,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
učebnice
|
680,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
učebnice
|
290,05 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
učebnice
|
264,55 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
učebnice
|
237,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Don Bosco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
učebnice
|
457,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
učebnice
|
724,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
nákup mat. -ŠJ
|
161,55 |
s DPH |
41/2024
|
|
26.06.2024 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
telekom popl.
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.06.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
čist.prostriedky+spotr.mat.
|
810,65 |
s DPH |
38/2024
|
|
25.06.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
prenájom rohoží 20.5-16.06.2024
|
48,19 |
s DPH |
|
850035
|
20.06.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
vypracovenie žiadosti v rámci výzvy MFSR
|
150,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
17.06.2024 |
MMDS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
mat. do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
vodné, stočné 05/2024
|
677,83 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.06.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
el.energia 05/2024
|
1 443,57 |
s DPH |
|
08/2023
|
13.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Stravovanie zamestnancov školy 05/2024
|
1 757.00 |
s DPH |
04/2024
|
|
10.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
telekom.poplatky
|
2,72 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
tep.energia 05/2024
|
1 734.13 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.06.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
zber a odvozd odpadu 05/2024
|
159,00 |
s DPH |
|
03/2024
|
06.06.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
telekom popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
výkon zodpovednej osoby 06/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
učebnice
|
1 998,26 |
s DPH |
40/2024
|
|
30.05.2024 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
oprava výťahu-ŠJ
|
132,84 |
s DPH |
34/2024
|
|
28.05.2024 |
Nova Servis |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
revízia výťahu-ŠJ
|
308,28 |
s DPH |
35/2024
|
|
28.05.2024 |
Nova Servis |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
čistiace prostriedky
|
514,19 |
s DPH |
35/2024
|
|
28.05.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
pracovná obuv-ŠJ
|
479,92 |
s DPH |
33/2024
|
|
27.05.2024 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
tel.popl.
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
27.05.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
deratizácia, dezinsekcia
|
372,48 |
s DPH |
24/2024
|
|
27.05.2024 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
pracovné oblečenie,obuv
|
429,10 |
s DPH |
29/2024
|
|
27.05.2024 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
prenájom rohoží 22.04-19.05.2024
|
39,05 |
s DPH |
|
850035
|
24.05.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
pra.oblečenie - ŠJ
|
457,50 |
s DPH |
31/2024
|
|
24.05.2024 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
mandátny certifikát
|
30,72 |
s DPH |
37/2024
|
|
24.05.2024 |
Nases |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
oprava výťahu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
vypracovenie žiadosti v rámci výzvy MFSR
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
MMDS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
revízia výťahu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
váha, akumulátor
|
193,20 |
s DPH |
32/2024
|
|
20.05.2024 |
LIBRA |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
prostriedky do umývačky riadu
|
351,23 |
s DPH |
30/2024
|
|
20.05.2024 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Nases |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Pracovná obuv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
váha, akumulátor
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
LIBRA |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
vodné, stočné 04/2024
|
717,55 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.05.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Tabletová soľ, umývací a oplach.prostriedok
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. František Svitek |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
pracovná obuv
|
59,99 |
s DPH |
28/2024
|
|
13.05.2024 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
ŠJ pri ZŠ
|
1 694,00 |
s DPH |
04/2024
|
|
10.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
tep.energia
|
4 057.91 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.05.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
zber a odvoz odpadu 04/2024
|
137,40 |
s DPH |
|
03/2024
|
10.05.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
účtovníctvo na rok 2024
|
311,62 |
s DPH |
|
2000896
|
10.05.2024 |
Remek, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
telekom popl.
|
4,40 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
el.energia 04/2024
|
1 517.98 |
s DPH |
|
08/2023
|
10.05.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
pobyt švp
|
2 900,00 |
s DPH |
02/2024
|
|
10.05.2024 |
CK Fany Store, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
telekom.poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2004 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
kriedy, mat.na kamery
|
96,18 |
s DPH |
25/2024
|
|
06.05.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
pracovná obuv
|
59,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
tel.poplatky
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.04.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
prenájom rohoží 25.03.-21.04.2024
|
39,04 |
s DPH |
|
850035
|
25.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
CK Fany Store, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
vzdelávanie pedag.zam.
|
50,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
17.04.2024 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
deratizácia, dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
vodné, stočné 03/2024
|
611,87 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.04.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
vzdelávanie pedag.zam.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
kriedy, mat.na kamery
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
občerstvenie na deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Štefan Nemcsok -SIMOL TEAM |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
pomôcky HN
|
166,00 |
s DPH |
21/2024
|
|
15.04.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
čistenie oplotenia futbal.ihriska
|
150,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
12.04.2024 |
cleaNDesign s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
toal.papierové potreby
|
417,31 |
s DPH |
19/2024
|
|
11.04.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
el.energia 03/2024
|
1 264.80 |
s DPH |
|
08/2023
|
11.04.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
oprava umývacieho stroja
|
273,43 |
s DPH |
12/2024
|
|
10.04.2024 |
Lenmar solution |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
tep.energia 03/2024
|
4 834.58 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.04.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
telekom.služby
|
2,24 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Stravovanie zamestnancov školy 03/2024
|
1 214,50 |
s DPH |
04/2024
|
|
09.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
zber a odvoz odpadu 03/2024
|
97,20 |
s DPH |
|
03/2024
|
08.04.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
čistenie oplotenia futbal.ihriska
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
cleaNDesign s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
pomôcky HN
|
166,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
materiál, pomôcky
|
57,47 |
s DPH |
20/2024
|
|
04.04.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
výkon bezpočnostno-technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
04.04.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
výkon činnosti technika požiarnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2024
|
04.04.2024 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
výkon zodpovednej osoby 04/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
prenájom rohoží 26.02-26.03.2024
|
48,19 |
s DPH |
|
850035
|
02.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o individuálnej odbornej praxi žiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Spojená škola |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
18/2024
|
|
27.03.2024 |
ASC Applied Software Cons. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
telekom popl.
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.03.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Prog. CORINTH robotika
|
980,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
26.03.2024 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Maliarske práce s materiálom
|
5 240,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.03.2024 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
prog.na robotiku
|
2 766,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
22.03.2024 |
Iska, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Oprava umývačky, sporáku
|
479,65 |
s DPH |
15/2024
|
|
22.03.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 05/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
roboti
|
973,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
21.03.2024 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 07/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 09/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Autoškola AM, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
kancelárske stoličky
|
320,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
20.03.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
toal.papierové potreby
|
417,31 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
roboti
|
973,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
montáž a demontáž sietí na multifunkčom ihrisku
|
1 091.40 |
s DPH |
14/2024
|
|
15.03.2024 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
servis umývačky riadu, sporáku
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
program na mzdy
|
97,20 |
s DPH |
13/2024
|
|
14.03.2024 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
nákup dverí, kľučiek, dosiek
|
1 116,20 |
s DPH |
11/2024
|
|
14.03.2024 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 06/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Demontáž a motáž nových ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
tep.energia
|
6 538.05 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
13.03.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
materiál, pomôcky
|
57,47 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
mat.na opravy
|
1 122,56 |
s DPH |
09/2024
|
|
13.03.2024 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.03.3024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
materiál+ser.služby
|
118,98 |
s DPH |
10/2024
|
|
12.03.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
el.energia
|
179,65 |
s DPH |
|
08/2023
|
11.03.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
zber a odvoz odpadu 02/2024
|
163,80 |
s DPH |
|
03/2024
|
11.03.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Stravovanie zamestnancov školy
|
1 739,50 |
s DPH |
04/2024
|
|
11.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
telekom.služby
|
3,01 |
s DPH |
|
9915034514
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
vodné, stočné 02/2024
|
697,93 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
11.03.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R_13/2024
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024
|
39,05 |
s DPH |
|
850035
|
29.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
CENTAURY Plus, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Príloha k zmluve č. 12/2024 - Projektová dokumentácia
|
Projektová dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 08/2024
|
Výpoveď nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Ambróz Maťó Autoškola |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.02.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
129,73 |
s DPH |
06/2024
|
|
22.02.2024 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Autoškola AM 1, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
dvere, kľučky, dosky
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
tlačoviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.0204 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Maliarske práce s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
materiál+ser.služby
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Prílohy k zmluve č. 12/2024
|
Všeobecné záručné podmienky, Zoznam všetkých známych subdodávateľov
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
CENTAURY Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
tlačoviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
oprava umývacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Lenmar solution |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
zmäkčovač vody
|
674,10 |
s DPH |
07/2024
|
|
20.02.2024 |
Čistávoda s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
oprava el. varného kotla
|
426,18 |
s DPH |
05/2024
|
|
16.02.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
129,73 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
zmäkčovač vody
|
674,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Čistávoda s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
telekom.služby
|
2,24 |
s DPH |
|
2029845489
|
14.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
vodné, stočné 01/2024
|
707,51 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.02.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
OVD - ovocinárske družstvo |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
el.energia
|
1 817.32 |
s DPH |
|
08/2023
|
14.02.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Stravovanie zamestnancov školy
|
1 501,50 |
s DPH |
04/2024
|
|
13.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
tep.energia
|
9 001,49 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
13.02.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
zber a odvoz odpadu 01/2024
|
134,40 |
s DPH |
|
03/2024
|
07.02.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
prenájom rohoží 01-28.01.2024
|
34,94 |
s DPH |
|
850035
|
01.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Autoškola AM, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ambróz Maťó- Autoškola |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 44/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
reflexné vesty s logom
|
220,00 |
s DPH |
03/2024
|
|
26.01.2024 |
Sportservis SK s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.01.2024 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
kompletný servisný poplatok
|
392,89 |
s DPH |
|
26/2020
|
24.01.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
škola v prírode
|
4 650,00 |
s DPH |
01/2024
|
|
19.01.2024 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
vodné, stočné
|
586,58 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.01.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
vodné, stočné 12/2024
|
641,54 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.01.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.01.2005 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
tepelná energia 12/2023
|
15 841,67 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.01.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
el.energia 12/2023
|
1 768,34 |
s DPH |
|
08/2023
|
10.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
tep.energia
|
15 841,67 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.01.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
telekom.poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
2029845489
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
telekom.služby
|
2,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
zber a odvoz odpadu 12/2023
|
134,40 |
s DPH |
|
SZ2021/DS1033
|
08.01.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
tep.energia 12/2024
|
8 545.04 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.01.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
vzdelávacie služby na 2024
|
130,00 |
s DPH |
103/2023
|
|
05.01.2024 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
prenájom rohoží 04.12-31.12.2023
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
04.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
04.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
04/2024
|
Stravovanie zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Reflexné vesty s logom
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Sportservis SK s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
CK Fany Store, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
07/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
08/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Ambróz Maťó Autoškola |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
05/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
telekom.poplatky
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
28.12.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Sportservis SK s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
prenájom rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
22.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
1 082.00 |
s DPH |
96/2023
|
|
20.12.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
strojček do mixéra
|
1 153,20 |
s DPH |
102/2023
|
|
19.12.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
stravné zamestnancov
|
1 295.00 |
s DPH |
04/2023
|
|
19.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
kancelárske potreby
|
100,92 |
s DPH |
99/2023
|
|
15.12.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
športové oblečenie
|
445,50 |
s DPH |
94/2023
|
|
14.12.2023 |
Sportservis SK s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
vodné, stočné
|
614,26 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.12.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
hyg.vreckovky
|
270,22 |
s DPH |
101/2023
|
|
13.12.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
49/2023
|
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
program na 2024
|
54,00 |
s DPH |
100/2023
|
|
12.12.2023 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
čistenie oplotenia futbal.ihriska
|
150,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
12.12.2023 |
cleaNDesign s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
dg.kuch.zar.
|
261,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
11.12.2023 |
GASTRO - HAAL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
tep.energia
|
11 961.10 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
11.12.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
tonery
|
62,17 |
s DPH |
97/2023
|
|
11.12.2023 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
údržba, pc zar.
|
855,00 |
s DPH |
98/2023
|
|
11.12.2023 |
Miroslav Siruček |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
telekom.poplatky
|
4,16 |
s DPH |
|
9915034514
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
simulácia biathlonu , súťaž
|
850,00 |
s DPH |
95/2023
|
|
11.12.2023 |
Š Biathlon Mania |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
21/2023
|
11.12.2023 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
požiarna ochrana
|
90,00 |
s DPH |
|
22/2023
|
11.12.2023 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
stravné zamestnancov
|
1 753.50 |
s DPH |
04/2023
|
|
11.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
02/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
vzdelávacie služby na 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
nákup kried
|
19,77 |
s DPH |
24.11.2023
|
|
07.12.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
zber a odvoz odpadu
|
139,20 |
s DPH |
|
30/2022
|
07.12.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
el.energia
|
2 060,79 |
s DPH |
|
08/2023
|
07.12.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
rolky na utieranie rúk
|
270,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
strojček do mixéra
|
1 153,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
pomôcky
|
64,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
1 447,88 |
s DPH |
81/2023
|
|
06.12.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
objednávka tonerov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
softvér+inštalácka
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Miroslav Siruček |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
prihlasovanie stravy cez program
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
simulácia behu na lyžiach
|
850,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ŠK biathlon Mania |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
športové oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Sportservis SK s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
telekom.služby
|
16,33 |
s DPH |
|
9929115628
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
prečistenie kanalizácie
|
400,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
01.12.2023 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21664-1
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
el.energia
|
1 990,25 |
s DPH |
|
08/2023
|
01.12.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
čist.prostriedky, spotr.mat. do šj
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
fit prvky,doprava
|
2 247.39 |
s DPH |
76/2023
|
|
30.11.2023 |
octago corporation |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.11.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
kancelárske potreby
|
552,76 |
s DPH |
89/2023
|
|
30.11.2023 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
revízia
|
350,00 |
s DPH |
86/2023
|
|
29.11.2023 |
M-M elektro |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
47/2023
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
tričká na vybíjanú
|
162,00 |
s DPH |
88/2023
|
|
28.11.2023 |
Black Store. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Premium IPoisťovňa |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
27.11.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
el.energia
|
-333,88 |
s DPH |
|
08/2023
|
24.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
el.energia
|
-441,82 |
s DPH |
|
08/2023
|
24.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
predplatné Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
04/2021
|
24.11.2023 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
výmena ovl.lana v telocvični
|
36,00 |
s DPH |
87/2023
|
|
24.11.2023 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
el.energia
|
-410,30 |
s DPH |
|
08/2023
|
24.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
el.energia
|
-322,54 |
s DPH |
|
08/2023
|
24.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
objednávka kried
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023
|
Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Enviromentálny fond |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
45/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Futbalový klub TJ Družstevník Horné Turovce |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
oprava a maľovanie tropu v ŠJ
|
2 400,00 |
s DPH |
82/2023
|
|
21.11.2023 |
Štefan Maco |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
maliarske práce v priesoroch vstup.haly
|
1 490,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
21.11.2023 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
maliarske práce v jedálni ZŠ
|
1 530,00 |
s DPH |
84/2023
|
|
21.11.2023 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
maliarske práce v suteréne ZŠ
|
960,00 |
s DPH |
85/2023
|
|
21.11.2023 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
tričká s logom
|
470,00 |
s DPH |
79/2023
|
|
16.11.2023 |
Arpád Balla - Balucci |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Hygienické potrreby
|
456,19 |
s DPH |
78/2023
|
|
15.11.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
dg. kuch zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
GASTRO - HAAL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
tričká na súťža vo vybíjanej
|
162,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Black Store. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
učebné pomôcky SZP
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
jednorázové rukavice do ŠJ
|
100,50 |
s DPH |
77/2023
|
|
14.11.2023 |
sanlux, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
prečistenie kanalizácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
tričká s potlačou
|
470,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Arpád Balla - Balucci |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
fit prvky
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
octago corporation |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
maliarske práce s mat.
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Štefan Maco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
maliarske práce, mat. vo vstup.hale
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
Maliarske práce, mat. v ŠJ
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
maliarske práce, mat. v suteréne ZŠ
|
960,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
odb.prehliadka a skúška el.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
M-M elektro |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
výmena olv.lana v telocvični
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Jednorázové rukavice
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
sanlux, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
výmena rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
13.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
vodné, stočné
|
751,48 |
s DPH |
|
143/025-Šy
|
13.11.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
parfém na toalety, rolky na ruky, toalet.papier
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
tep.energia
|
6 627,85 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.11.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy
|
1 732.50 |
s DPH |
04/2023
|
|
10.11.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
revízia a oprava výťahu v ŠJ
|
535,91 |
s DPH |
75/2023
|
|
10.11.2023 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
školské pomôcky HN
|
116,20 |
s DPH |
72/2023
|
|
10.11.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
zber a odvoz odpadu
|
139,20 |
s DPH |
|
30/2022
|
10.11.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
telekom.služby
|
2,48 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
nákup jed,stolov
|
1 192.00 |
s DPH |
73/2023
|
|
07.11.2023 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
stoličky
|
600,00 |
s DPH |
74/2023
|
|
07.11.2023 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mgr. Tamara Sinnová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
telekom.sužby
|
29,99 |
s DPH |
03/2021
|
9929115628
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
nákup tlačív
|
139,80 |
s DPH |
05/2023
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
06.11.2023 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
dertizácia, dezinsekcia
|
372,48 |
s DPH |
|
23/2023
|
06.11.2023 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
stoly do ŠJ
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
stoličky do ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
pomôcky pre žiakov HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
revízia a oprava výťahu
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
43/2023
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Tamara Sinnová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
revízia telovýchovného náradia
|
102,80 |
s DPH |
71/2023
|
|
03.11.2023 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
pomôcky
|
175,42 |
s DPH |
68/2023
|
|
27.10.2023 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
čist.potreby do ŠJ
|
937,44 |
s DPH |
67/2023
|
|
26.10.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
pomôcky
|
855,34 |
s DPH |
69/2023
|
|
26.10.2023 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.10.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
revízia telovýchovného náradia
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
REVTECH |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
kuch.potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
lepidlá
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
39/2023
|
Zmluva o budúcej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Autoškola AM 1, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
materiál na údržbu
|
349,22 |
s DPH |
66/2023
|
|
19.10.2023 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
kancelársky papier
|
307,36 |
s DPH |
77/2024
|
|
18.10.2023 |
World & Gastro Office |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
vodné, stočné
|
574,68 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.10.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
prenájom rohoží
|
44,66 |
s DPH |
|
850035
|
13.10.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
nákup medailí
|
380,40 |
s DPH |
41/2023
|
|
13.10.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Zmluva |
41/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Slovenský tenisový zväz |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
el.energia
|
1 697,55 |
s DPH |
|
08/2023
|
13.10.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
kuchynské potreby
|
251,61 |
s DPH |
64/2023
|
|
13.10.2023 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
telekom.služby
|
2,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
13.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
potreby do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
kanc.pomôcky
|
538,57 |
s DPH |
60/2023
|
|
10.10.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
40/2023
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Veselá veda Slovensko, o.z. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
strava zamestnancov školy 09/2023
|
1 578.50 |
s DPH |
04/2023
|
|
10.10.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
tep.energia
|
1 666.18 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.10.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
zber a odvoz odpadu
|
130,80 |
s DPH |
|
30/2022
|
05.10.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
výkon bezpečnostno technickej služby 1.7-30.9.2023
|
90,00 |
s DPH |
|
21/2023
|
04.10.2023 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
výkon činnosti technika PO 1.7-30.9.2023
|
90,00 |
s DPH |
|
22/2023
|
04.10.2023 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
telekom.služby
|
21,28 |
s DPH |
03/2021
|
9929115628
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
materiál na údržbu
|
349,22 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
kontrola a skúška zariadení
|
165,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Zoltán Fabian |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
kontrola a skúška zariadení
|
265,35 |
s DPH |
65/2023
|
|
27.09.2023 |
Zoltán Fabian |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
telekom.služby
|
36,60 |
s DPH |
|
A972410
|
26.09.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
04/2021
|
22.09.2023 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
potreby do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
el.energia
|
638,08 |
s DPH |
|
08/2023
|
19.09.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
prenájom rohoží
|
32,39 |
s DPH |
|
850035
|
19.09.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
vodné, stočné
|
398,59 |
s DPH |
|
143/02-šy
|
13.09.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
30/2022
|
13.09.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
telekom.služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
učebnice
|
39,10 |
s DPH |
62/2023
|
|
12.09.2023 |
preskoly.sk |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
tep.energia
|
1 304.40 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.09.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
doprava kuriér
|
10,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
123kurier |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
doprava kurierskej spoločnosti
|
10,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
123kurier |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
toaletné vreckovky, papiere
|
211,30 |
s DPH |
59/2023
|
|
06.09.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
učebnice
|
145,20 |
s DPH |
|
01/2021
|
06.09.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
učebnice
|
39,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
učebnice
|
145,20 |
s DPH |
61/2023
|
01/2021
|
06.09.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
podušky do pečiatky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
potreby do ŠJ
|
128,99 |
s DPH |
57/2023
|
|
04.09.2023 |
Gastronom.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
strava zamestnancov
|
234,50 |
s DPH |
04/2023
|
|
04.09.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
38/2023
|
Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Základná škola L. Balleka |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Imre Misko |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
36/2023
|
Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
42/2023
|
fakturovanie vodného, stočného a el.energie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
37/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
PAM Fruit, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
telekom.služby
|
34,50 |
s DPH |
|
A972410
|
30.08.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
208,30 |
s DPH |
56/2023
|
|
30.08.2023 |
Mgr. František Svitek |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
gastronádoby+čistič
|
227,14 |
s DPH |
58/2023
|
|
30.08.2023 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
učebnice
|
953,20 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
PARMIDA s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
30/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Katarína Orbánová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
hygienické rolky-utierky
|
211,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
35/2023
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
OVD - ovocinárske družstvo |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
31/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
ATC-JR. s.r.o |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
33/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Chrien, spol s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
32/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Ján Machovič, EDEN |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
verejné obstarávanie - potr.
|
1 400,00 |
s DPH |
51/2023
|
|
23.08.2023 |
MTNINE, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
28/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
pomôcky do ŠJ
|
128,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Gastronom.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
gastronádoby, čistič
|
227,14 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
prac.oblečenie-ŠJ
|
208,30 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
prenájom rohoží
|
20,11 |
s DPH |
|
850035
|
21.08.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
čistiaci prostriedok do tepovača 10l
|
41,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Montclean.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
telekom.služby
|
11,27 |
s DPH |
|
9915034541
|
14.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
overenie váh
|
97,20 |
s DPH |
52/2023
|
|
14.08.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
el.energia
|
733,80 |
s DPH |
|
08/2023
|
14.08.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
kanc.potreby
|
12,80 |
s DPH |
53A/2023
|
|
14.08.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
strava zamestnancov
|
269,50 |
s DPH |
04/2023
|
|
14.08.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
14.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
tep.energia
|
1 245,31 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
14.08.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
vodné, stočné
|
418,38 |
s DPH |
|
143/02-šy
|
14.08.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
projektová dokumentácia FVE
|
960,00 |
s DPH |
54/2023
|
|
04.08.2023 |
ZF Solar&Elektro s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21664-1
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
projektová dokumentácia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
ZF Solar&Elektro s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53a/2023
|
kanc. potreby
|
12,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
telekom.služby
|
33,01 |
s DPH |
|
A972410
|
27.07.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
oprava a maľovanie stropu
|
2 930.00 |
s DPH |
50/2023
|
|
25.07.2023 |
Štefan Maco |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
oprava podlahy, malovka
|
3 130,00 |
s DPH |
84/2022
|
|
25.07.2023 |
Peter Varga |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
tlačoviny-šeky
|
34,43 |
s DPH |
46/2023
|
|
25.07.2023 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
prenájom rohoží
|
32,39 |
s DPH |
|
850035
|
25.07.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
tlačivá
|
269,41 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
20.07.2023 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
vodné, stočné
|
637,33 |
s DPH |
|
143/02-šy
|
20.07.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
el.energia
|
1 622,84 |
s DPH |
|
08/2023
|
20.07.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
pracovné oblečenie, obuv
|
498,70 |
s DPH |
53/2023
|
|
14.07.2023 |
Mgr. František Svitek |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
prac.oblečenie
|
498,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
zber a odvoz odpadu
|
118,50 |
s DPH |
|
30/2022
|
12.07.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
overenie váh
|
97,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
verejné obstarávanie-potr.
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
MTNINE, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
oprava, maľovka stropu
|
2 930.00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Štefan Maco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
oprava podlahy, maľovka
|
3 130.00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
telekom.služby
|
5,96 |
s DPH |
|
9915034541
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
tep.energia
|
1 811,78 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.07.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
akt.programov
|
57,60 |
s DPH |
47/2023
|
|
10.07.2023 |
SOFT_GL, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
šeky do škd
|
34,43 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
učebnice - prac.zošity
|
953,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
požiarna ochrana
|
90,00 |
s DPH |
|
22/2023
|
06.07.2023 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
bozp
|
90,00 |
s DPH |
|
21/2023
|
06.07.2023 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
strava zamestnancov
|
1 820.00 |
s DPH |
04/2023
|
|
04.07.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
vybavenie do ŠJ
|
279,66 |
s DPH |
42/2023
|
|
04.07.2023 |
GastroKuchyne.sk |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21664-1
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
pracovné oblečenie, obuv
|
565,00 |
s DPH |
39,40/2023
|
|
28.06.2023 |
Mgr. František Svitek |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
telekom.služby
|
33,04 |
s DPH |
|
A972410
|
26.06.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
prenájom rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
22.06.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 296,90 |
s DPH |
44/2023
|
|
21.06.2023 |
IVOS, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
učebnice
|
187,22 |
s DPH |
45/2023
|
01/2021
|
21.06.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
kuch.potreby
|
225,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
20.06.2023 |
IVOS, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
učebnice
|
187,22 |
s DPH |
|
01/2021
|
20.06.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
gastronádoba, šlahač, metla
|
310,80 |
s DPH |
35/2023
|
|
19.06.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
kosačka, olej farby
|
326,77 |
s DPH |
30/2023
|
|
19.06.2023 |
Essperia,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
rukavice do ŠJ
|
81,50 |
s DPH |
37/2023
|
|
19.06.2023 |
sanlux, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
kosačka, olej, farby
|
326,77 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
medajle
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
vybavenie do ŠJ
|
279,66 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
nákup potrieb do kuchyne
|
1 296.90 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
vodné, stočné
|
662,44 |
s DPH |
|
143/02-šy
|
15.06.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
el.energia
|
1 629,35 |
s DPH |
|
08/2023
|
13.06.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
akt.programov
|
519,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
13.06.2023 |
ASC Applied Software Cons. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
telekom.služby
|
3,44 |
s DPH |
|
9915034541
|
13.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
strava zamestnancov
|
1 862.00 |
s DPH |
04/2023
|
|
13.06.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
vysávač
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Baka, Ján Beso |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mgr. František Svitek |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
prac.oblečenie
|
565,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
ASC agenda na šk. rok 2023/2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
nákup jednorázových rukavíc do ŠJ
|
81,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
sanlux, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
revízia výťahu
|
223,44 |
s DPH |
33/2023
|
|
13.06.2023 |
Nova Servis |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
metla, gastronádoby
|
310,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
potreby do kuchyne
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
IVOS, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
zber a odvoz odpadu 01-31.05.2023
|
118,80 |
s DPH |
30/2022
|
|
08.06.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
tepelná energia za máj 2023
|
2 940.77 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.06.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
učebnice
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
telekom.sužby
|
19,99 |
s DPH |
|
9915034514
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
pomôcky
|
156,20 |
s DPH |
31/2023
|
|
02.06.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
revízia výťahu
|
223,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
učebnice
|
101,20 |
s DPH |
32/2023
|
|
02.06.2023 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
učebnice
|
101,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
učebnice
|
732,00 |
s DPH |
75/2023
|
|
30.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
učebnice
|
51,75 |
s DPH |
29/2023
|
|
30.05.2023 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
nákup pomôcok
|
156,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
učebnice
|
77,00 |
s DPH |
28/2023
|
01/2021
|
26.05.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
učebnice
|
751,42 |
s DPH |
26/2023
|
|
26.05.2023 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.05.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2023
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
doprava
|
10,50 |
s DPH |
27/2023
|
|
25.05.2023 |
123kurier |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
učebnice
|
51,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
učebnice
|
77,00 |
s DPH |
|
01/2021
|
25.05.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
doprava
|
10,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
123kurier |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
učebnice
|
751,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
výmena rohoží 24.04-21.05.2023
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
25.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
učebnice
|
131,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Gorila.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
učebnice
|
2 590.94 |
s DPH |
24/2023
|
02/2021
|
24.05.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
učebnice
|
68,34 |
s DPH |
24/2023
|
01/2021
|
24.05.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
škola v prírode
|
3 300,00 |
s DPH |
88/2022
|
|
24.05.2023 |
CK Fany Store, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
01/2021
|
24.05.2023 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
ruksak na lekárničku
|
21,30 |
s DPH |
04/2023
|
|
23.05.2023 |
moje lekarnicka, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
nákup.toal.pap.
|
121,22 |
s DPH |
21/2023
|
|
23.05.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
toal.papier
|
121,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
ruksak na lekárničku
|
21,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
moje lekarnicka, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
nákup mat.
|
185,70 |
s DPH |
13/2023
|
|
17.05.2023 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
el.energia
|
1 819.36 |
s DPH |
|
08/2023
|
16.05.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
vodné, stočné 04/2023
|
597,76 |
s DPH |
|
143/02/šy
|
15.05.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
telekom.služby
|
2,00 |
s DPH |
|
2029845489
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
tepelná energia 04/2023
|
6 804.33 |
s DPH |
|
13/E-B/2008
|
10.05.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
zber a odvoz odpadu 04/2023
|
79,20 |
s DPH |
|
SZ2021/DS1033
|
09.05.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
strava zamestnancov škloly 04/2023
|
1 470.00 |
s DPH |
04/2023
|
|
04.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
utierky na ruky
|
180,14 |
s DPH |
17/2023
|
|
04.05.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9915034514
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
deratizácia
|
372,48 |
s DPH |
|
23/2023
|
02.05.2023 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019 A21664-1
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
posudok
|
2 000,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
02.05.2023 |
Artel minus |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
umývačka riadu
|
1 566,55 |
s DPH |
20/2023
|
|
02.05.2023 |
GastroKuchyne.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
26/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ZJF Nitra |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučocania
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
výmena rohoží
|
44,66 |
s DPH |
|
850035
|
27.04.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
telekom.služby
|
33,02 |
s DPH |
|
A972410
|
27.04.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
umývačka riadu
|
1 566,55 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
GastroKuchyne.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
vypracovanie posudku
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Artel minus |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
vvpracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt: ..fotovoltaická elektráreň
|
1 920,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
24.04.2023 |
Accelor, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č 26/2022 na fakturovanie vodného, stočného, el.energie
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
Zmluva o poskytovaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
platba za dopravu-kurier
|
10,50 |
s DPH |
16/2023
|
|
19.04.2023 |
123kurier |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
utierky na ruky
|
180,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
preprava
|
10,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
123kurier |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
telekom.služby
|
2,72 |
s DPH |
|
2029845489
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
el.energia
|
2 481,75 |
s DPH |
|
08/2023
|
18.04.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
vodné, stočné 03/2023
|
645,94 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
18.04.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
náplň do tlačiarne
|
80,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Gigaprint.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
nákup mat.
|
185,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
páska kobercová
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
žiadosť o fotovolt. NFP
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Accelor, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
vykonavanie cinnosti technika PO, 04/2023-06/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
22/2023
|
12.04.2023 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
vykonavanie bezpecnostno technickej sluzby 04/2023-06/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
21/2023
|
12.04.2023 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
tepelná energia
|
9 880.08 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
12.04.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9951034514
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
zber a odvoz odpadu
|
139,80 |
s DPH |
|
30/2022
|
11.04.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Dohoda o pomoci v HN
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Upsvar Levice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
školské pomôcky pre deti HN
|
215,80 |
s DPH |
10/2023
|
|
03.04.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
nákup mat. - šk. pomôcky
|
36,43 |
s DPH |
11/2023
|
|
03.04.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
prečistenie kanalizácie
|
294,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
03.04.2023 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Strava zamestnancov školy za 03/2023
|
2 023.00 |
s DPH |
04/2023
|
|
03.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Mgr. Dominika Baltazárová - JUMP&POWER |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.04.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ambróz Maťó Autoškola |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
prenájom rohoží 27.02-26.03.2023
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
30.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Imre Misko |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Rebeka Forgáčová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 14/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
telekom.služby
|
33,06 |
s DPH |
|
A972410
|
27.03.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
prečistenie kanalizácie
|
294,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
nákup mat. - šk. pomôcky
|
36,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
školské potreby pre deti HN
|
215,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
tepelná energia
|
950,50 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
22.03.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
aktualizácia programu
|
282,00 |
s DPH |
|
2000896
|
17.03.2023 |
Remek,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
telekom.služby
|
2,53 |
s DPH |
|
9929115628
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
oprava el. varného kotla
|
261,82 |
s DPH |
09/2023
|
|
14.03.2023 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
vodné, stočné
|
498,12 |
s DPH |
|
143/02-ŠY
|
14.03.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
el.energia
|
2 162.17 |
s DPH |
|
08/2023
|
14.03.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
tlačivá, žiacke knižky
|
154,55 |
s DPH |
05,06/2023
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
10.03.2023 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
tepelná energia
|
10 683,18 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
09.03.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
telekom.služby
|
20,36 |
s DPH |
|
9915034514
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
oprava kotla
|
261,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
nákup zámku
|
76,74 |
s DPH |
08/2023
|
|
07.03.2023 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
zber a odvoz odpadu
|
79,20 |
s DPH |
|
30/2022
|
07.03.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
prenájom rohoží 30.01-26.02.2023
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
06.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
aktualizácia programu
|
97,20 |
s DPH |
|
00467/2008
|
06.03.2023 |
IVES |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Strava zamestnancov školy za 02/2023
|
1 059.61 |
s DPH |
04/2023
|
|
02.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
zámok k šatňovej skrini
|
76,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
27.02.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
utierky, toaletný papier
|
209,87 |
s DPH |
07/2023
|
|
22.02.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
hygienické potreby
|
209,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
tlačoviny
|
154,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
el.energia
|
2 742.50 |
s DPH |
|
08/2023
|
16.02.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
žiacke knižky
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
vodné, stočné
|
596,47 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.02.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
telekom.služby
|
2,48 |
s DPH |
|
2029845489
|
15.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
tepelná energia
|
16 174.22 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.02.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
zber a odvoz odpadu
|
79,20 |
s DPH |
|
30/2022
|
07.02.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
oprava PC, šatňové bloky
|
121,20 |
s DPH |
02/2023
|
|
06.02.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
členstvo pre rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
03/2023
|
|
03.02.2023 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
prenájom rohoží 01/2023
|
32,39 |
s DPH |
|
850035
|
03.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Strava zamestnancov školy za 01/2023
|
1 219.50 |
s DPH |
04/2023
|
|
03.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
servis na rok 2023
|
358,80 |
s DPH |
|
26/2020
|
31.01.2023 |
Hagleitner, Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
01/2023
|
|
27.01.2023 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
platba za telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.01.2023 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
vodné, stočné 12/2022
|
526,15 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.01.2023 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
telekom služby 12/2022
|
3,44 |
s DPH |
|
2029845489
|
13.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
tepelná energia 12/2022
|
3 457.80 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
11.01.2023 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
zber a odvoz odpadu 12/2022
|
92,40 |
s DPH |
|
30/2022
|
10.01.2023 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
el.energia 12/2022
|
1 667.68 |
s DPH |
|
19/2021
|
09.01.2023 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
telekom.služby 12/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
prenájom rohoží 12/2022
|
31,27 |
s DPH |
|
850035
|
09.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
prenájom rohoží
|
36,19 |
s DPH |
|
850035
|
04.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Imre Misko |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
09/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Rebeka Forgáčová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
04/2023
|
strava zamestnancov na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02/2023
|
oprava PC, šatňové bloky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
01/2023
|
ubytovanie a strava počas lyžiarskeho výcviku 09-13.01.2023
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
vzdelávanie na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Ambróz Maťó Autoškola |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
Rámcova kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
PARMIDA s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
27.12.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2023
|
Zmluva o združených dodávkach elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
PARMIDA s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
hygienická malba v ŠJ
|
1 900,00 |
s DPH |
84/2022
|
|
22.12.2022 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Chrien, spol s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2023
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Katarína Orbánová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
oprava stropu v ŠJ
|
3 400,00 |
s DPH |
83/2022
|
|
22.12.2022 |
Štefan Maco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
oprava el. rozv.
|
134,40 |
s DPH |
87/2022
|
|
21.12.2022 |
BPELEKTRO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ATC-JR. s.r.o |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
oprava radiátora
|
202,78 |
s DPH |
82/2022
|
|
20.12.2022 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
strava zamestnancov 12/2022
|
1 127,36 |
s DPH |
02/2022
|
|
20.12.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
tonery
|
171,00 |
s DPH |
86/2022
|
|
20.12.2022 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
učebné pomôcky na krúžky
|
306,35 |
s DPH |
85/2022
|
|
20.12.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
kancelárske potreby
|
371,83 |
s DPH |
81/2022
|
|
20.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
bezpečnosto technická alužba
|
90,00 |
s DPH |
|
17/2022
|
20.12.2022 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
činnosť technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
16/2022
|
20.12.2022 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
PAM Fruit, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
tonery
|
171,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
škola v prírode
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
CK Fany Store, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
oprava el. rozv.
|
134,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
BPELEKTRO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
učebné pomôcky na krúžky
|
306,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
vodné, stočné
|
515,96 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.12.2022 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
oprava stropu v ŠJ
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Štefan Maco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
oprava radiátora
|
202,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
VKP mont Hrabovský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
hygienická malba v ŠJ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
kancelárske potreby
|
371,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
čistiace, kuch. potreby do ŠJ
|
2 947,68 |
s DPH |
80/2022
|
|
15.12.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Eden Krupina, Ján Machovič |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
telekom.služby
|
2,96 |
s DPH |
|
9915034514
|
14.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
fittnes prvky, doprava
|
3 391,23 |
s DPH |
75/2022
|
|
13.12.2022 |
octago corporation |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
tepelná energia
|
2 636,35 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
09.12.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
multifunkčná tlačiareň, toner
|
1 348,80 |
s DPH |
79/2022
|
|
09.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
prenájom rohoží
|
31,27 |
s DPH |
|
850035
|
08.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
pomôcky do kuchyne, sito, mlynček, doska
|
551,20 |
s DPH |
76/2022
|
|
08.12.2022 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
učebné pomôcky-krúžky
|
493,90 |
s DPH |
76/2022
|
|
08.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
učebné pomôcky-krúžky
|
493,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
kancelárske potreby
|
17,70 |
s DPH |
77/2022
|
|
08.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
kancelárske potreby
|
17,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
fittnes prvky, doprava
|
3 391,23 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
octago corporation |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
multifunkčná tlačiareň, toner
|
1 348,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
revízia výťahu-ŠJ
|
160,20 |
s DPH |
73/2022
|
|
08.12.2022 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
čistiace, kuch. potreby do ŠJ
|
2 947,68 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
nákup-tácka, odkvapkávač na riad na hotovosť
|
27,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
program eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
|
36/2022
|
07.12.2022 |
SOFT_GL, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
šeky do ŠKD
|
34,43 |
s DPH |
66/2022
|
|
07.12.2022 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
tričká s logom
|
420,00 |
s DPH |
72/2022
|
|
07.12.2022 |
Arpád Balla - Balucci |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
el.energia
|
2 105.45 |
s DPH |
|
19/2021
|
06.12.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
183,60 |
s DPH |
|
30/2022
|
06.12.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
revízia výťahu-ŠJ
|
160,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
aktualizácia programu do ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2022 |
|
|
Zmluva |
32/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Imre Misko |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
tričká s logom
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Arpád Balla - Balucci |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 468,82 |
s DPH |
02/2022
|
|
01.12.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
cedník, lyžičky do ŠJ
|
108,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Eurogastrp, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
cedník, lyžičky do ŠJ
|
108,65 |
s DPH |
71/2022
|
|
01.12.2022 |
Eurogastrp, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
telekom.služby
|
33,04 |
s DPH |
|
A972410
|
28.11.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve 31/2022
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2022 |
Futbalový klub Slovan Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2022 |
|
|
Zmluva |
31/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Futbalový klub Slovan Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
kotúč+obracačky
|
119,83 |
s DPH |
68/2022
|
|
25.11.2022 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
materiál, pomôcky do ŠJ
|
528,84 |
s DPH |
69/2022
|
|
25.11.2022 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
ročná kontrola multi ihriska
|
96,60 |
s DPH |
60b/2022
|
|
25.11.2022 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
kotúč+obracačky
|
119,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
brúska
|
165,00 |
s DPH |
67/2022
|
|
24.11.2022 |
A-Z stroj, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Zmluva |
30/2022
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
prac.oblečenie
|
25,20 |
s DPH |
70/2022
|
|
23.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
čistiace potreby
|
481,39 |
s DPH |
47/2022,49/2022
|
|
23.11.2022 |
U2 drogérie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
materiál, pomôcky do ŠJ
|
528,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
brúska
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
A-Z stroj, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
prac.oblečenie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
šeky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
prac. oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 29/2022
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Rebeka Forgáčová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Zmluva |
29/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Rebeka Forgáčová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
nákup mat. na opravu čistiaceho stroja
|
16,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Add. Pavlínek, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
obhliadka CANON kopíriek
|
188,40 |
s DPH |
61/2022
|
|
18.11.2022 |
CBC Slovakia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
prac. oblečenie - reklamácia
|
-50,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
prac. oblečenie - reklamácia
|
-21,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
nákup mat.
|
623,10 |
s DPH |
63/2022
|
|
16.11.2022 |
Essperia,s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
vodné, stočné
|
543,23 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.11.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
165,90 |
s DPH |
|
18/2021
|
16.11.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
prac. oblečenie - reklamácia
|
-102,07 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
telekom.služby
|
2,72 |
s DPH |
|
9915034514
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
prac.oblečenie
|
55,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
el.energia
|
1 816.72 |
s DPH |
|
19/2021
|
11.11.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
obhliadka kopíriek
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
CBS Slovakia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
výmena rohoží
|
38,59 |
s DPH |
|
850035
|
10.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
nákup mat.
|
75,38 |
s DPH |
60/2022
|
|
10.11.2022 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
tep.energia
|
2 252.76 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.11.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
farby-laky
|
213,00 |
s DPH |
59/2022
|
|
10.11.2022 |
Dezider Duchoň, Farby-Laky |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
prac. oblečenie
|
98,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
dosky a tácky na krájanie
|
68,18 |
s DPH |
58/2022
|
|
04.11.2022 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
deratizácia
|
260,40 |
s DPH |
|
18/2022
|
04.11.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
tyč do mixéra
|
137,40 |
s DPH |
52/2022
|
|
04.11.2022 |
Gastrotatry, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
60B/2022
|
ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na tel. zariad.
|
103,75 |
s DPH |
57/2022
|
|
02.11.2022 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
repasovaný kompostér
|
1 050.00 |
s DPH |
55/2022
|
|
02.11.2022 |
Naturtrend, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
nákup sekáčika - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
02.11.2022 |
BESO PLUS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
nákup mat.čist.potreby - ŠJ
|
475,79 |
s DPH |
46/2022
|
|
02.11.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
60A/2022
|
prac.oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Zmluva |
28/2022
|
zmluva o prevode správy majetku
|
3 030.80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
27/2022
|
Dohoda o pomoci v HN
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Upsvar Levice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
nákup mat. - ŠJ
|
236,10 |
s DPH |
51/2022
|
|
26.10.2022 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
potreby pre deti z rodín HN
|
332,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
26.10.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
telekom.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.10.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
kompostér
|
1 050,00 |
s DPH |
55/2022
|
|
24.10.2022 |
Naturtrend |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
obj. revízia závad v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
dosky na krájanie, tácky
|
68,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
farby-laky
|
213,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
Dezider Duchoň, Farby-Laky |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
nákup mat.
|
75,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
nákup mixéru
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Baka |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
kompostér
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Naturtrend |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
50/2022
|
|
21.10.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
potreby pre deti z rodín HN
|
332,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
nástavec na mixér
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Gastronádoby |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
nákup mat. - ŠJ
|
236,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
hygienické potreby-rukavice
|
43,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
U2 drogérie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
vodné, stočné
|
541,57 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
18.10.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 25/2022
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Imre Misko |
|
|
Riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
odkupenie mrazničky
|
1,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
prenájom rohoží
|
31,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
telekom.služby
|
2,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
14.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
ročná odmena na rok 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
04/2021
|
13.10.2022 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
25/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Imre Misko |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
tep. energia
|
1 520,45 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
11.10.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
tlačoviny
|
117,60 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
11.10.2022 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
166,80 |
s DPH |
|
18/2021
|
10.10.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Kado |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
el. energia
|
1 849,44 |
s DPH |
|
19/2021
|
07.10.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
čistiace potreby
|
437,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
U2 drogérie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
hygienické potreby
|
508,49 |
s DPH |
45/2022
|
|
06.10.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy, ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
oprava kosačky
|
263,75 |
s DPH |
45A/2022
|
|
05.10.2022 |
MULTI CENTER |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 411,91 |
s DPH |
02/2022
|
|
05.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
pracovné oblečenie, obuv - ŠJ
|
359,94 |
s DPH |
42/2022
|
|
03.10.2022 |
Natura M E, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
mat do ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
telekom služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.09.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
18/2021
|
21.09.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
45A/2022
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
MULTI CENTER |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
hygienické potreby
|
508,49 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
telekom.služby
|
2,74 |
s DPH |
|
9915034514
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
prenájom rohoží
|
27,98 |
s DPH |
|
850035
|
16.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
vodné, stočné
|
312,79 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.09.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
oprava el. varného kotla
|
252,46 |
s DPH |
44/2022
|
|
12.09.2022 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
tepelná energia
|
1 060.03 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
09.09.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
341,50 |
s DPH |
43/2022
|
|
09.09.2022 |
Mgr. František Svitek |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
kanc.potreby
|
793,73 |
s DPH |
41/2022
|
|
07.09.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
el. energia
|
757,64 |
s DPH |
|
19/2021
|
07.09.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
165,35 |
s DPH |
40A/2022
|
|
07.09.2022 |
Zoltán Fabian |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
servis kotla+zmäkčovač
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
darček. perá
|
193,19 |
s DPH |
38/2022
|
|
05.09.2022 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
strava zamestnancov
|
333,33 |
s DPH |
02/2022
|
|
05.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
OVD - ovocinárske družstvo |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
26/2022
|
vodné. stočné, a el.energia s L. Pongrácza
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
papierové utierky
|
285,00 |
s DPH |
39/2022
|
|
30.08.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
telekom. služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
30.08.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
kancelárske, čistiace prostriedky
|
81,11 |
s DPH |
40/2022
|
|
30.08.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
40A/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Zoltán Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
papierové utierky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
perá
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
poštové poukazy ŠJ
|
34,43 |
s DPH |
35/2022
|
|
22.08.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
prenájom rohoží
|
16,70 |
s DPH |
|
850035
|
22.08.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
aktualizácia,servis programu 30.08.22-29.08.23
|
75,60 |
s DPH |
36/2022
|
|
22.08.2022 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
tep.energia
|
1 111,81 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
17.08.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
telekom.služby
|
2,48 |
s DPH |
|
9915034514
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
vodné, stočné
|
375,37 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.08.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
vodné, stočné
|
375,37 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.08.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
vodné, stočné
|
375,37 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.08.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
kalibrácia teplomerov
|
270,36 |
s DPH |
34/2022
|
|
16.08.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
učebnice
|
4 377,40 |
s DPH |
23/2022
|
|
10.08.2022 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
oprava váh
|
56,40 |
s DPH |
37/2022
|
|
05.08.2022 |
LIBRA |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
el.energia
|
923,14 |
s DPH |
|
19/2021
|
05.08.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
balík zborovňa
|
36,00 |
s DPH |
|
ZK01/VK/1111006
|
03.08.2022 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
aktualizácia,servis programu 30.08.22-29.08.23
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
poštové poukazy ŠJ
|
34,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
servis váhy
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
LIBRA |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
strava zamestnancov školy
|
636,85 |
s DPH |
02/2022
|
|
26.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
teleko.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.07.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
tlačoviny
|
227,17 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
25.07.2022 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
prenájom rohoží
|
26,93 |
s DPH |
|
850035
|
25.07.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
kalibrácia teplomerov
|
270,36 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
vodné,stočné
|
568,66 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
19.07.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
19.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
telekom.služby
|
2,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
15.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2022
|
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
el.energia
|
1 819,14 |
s DPH |
|
19/2021
|
12.07.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
tep.energia
|
1 278,13 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.07.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
telekom.služby
|
20,46 |
s DPH |
|
9929115628
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 428,17 |
s DPH |
02/2022
|
|
08.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
192,90 |
s DPH |
|
18/2021
|
07.07.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 01.03-30.06.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
16/2022
|
06.07.2022 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Výkon bezpečnostno-technickej služby 01.03-20.06.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
17/2022
|
06.07.2022 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
dobropisová FA
|
-6,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
učebnice
|
1 098,70 |
s DPH |
32/2022
|
|
01.07.2022 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
27.06.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
prenájom rohoží za 23.05-19.06.2022
|
30,10 |
s DPH |
|
850035
|
23.06.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
šeky do ŠKD
|
25,07 |
s DPH |
28/2022
|
|
22.06.2022 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
mydlá do dávkovačov
|
155,69 |
s DPH |
30/2022
|
|
21.06.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
20.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
vodné, stočné
|
561,52 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.06.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
17.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
učebnice
|
708,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
17.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
telekom.služby
|
2,24 |
s DPH |
|
9915034514
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
učebnice
|
708,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
učebnice
|
1 098,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
pracovné zošity
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Don Bosco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
škola v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
tep.energia
|
1 227,15 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.06.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
el.energia
|
2 016,31 |
s DPH |
|
19/2021
|
07.06.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
strava zamestnancov školy 05/2022
|
1 563.67 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
07.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
183,60 |
s DPH |
|
18/2021
|
07.06.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
učebnice
|
768,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
07.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
školský program
|
519,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
07.06.2022 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
šeky do ŠKD
|
25,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
baterka, mydlá
|
155,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
ASC Agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
nákup mat.
|
31,30 |
s DPH |
11/2022
|
|
03.06.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
oprava výťahu - ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
24/2022
|
|
03.06.2022 |
Nova Servis |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
nákup mat.
|
334,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
03.06.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
učebnice
|
768,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
učebnice
|
2 630,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
učebnice
|
2 630.43 |
s DPH |
2/2021
|
25/2022
|
31.05.2022 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
revízia výťahu
|
168,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
27.05.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
|
850035
|
26.05.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
pracovné zošity
|
4 380.23 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 21/2022
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Burík Máté |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Burík Máté |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
nákup stropných kaziet
|
32,48 |
s DPH |
22/2022
|
|
24.05.2022 |
Bekwoodcote, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
stropné kazery
|
32,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Bekwoodcote, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
prečistenie kanalizácie
|
390,00 |
s DPH |
15A/2022
|
|
23.05.2022 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
zrezávanie stromov
|
125,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
18.05.2022 |
HPH elektronic s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Mzdový program
|
97,20 |
s DPH |
|
00467/2008
|
18.05.2022 |
IVES |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
program účtovníctvo
|
282,00 |
s DPH |
|
2000896
|
18.05.2022 |
Remek, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
rezanie konárov v okolí školy
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
HPH elektronic s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
dezinfekcia - ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
18/2022
|
16.05.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
vodné, stočné
|
473,02 |
s DPH |
|
143/02-Śy
|
13.05.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
telekom.služby
|
0,47 |
s DPH |
|
9915034514
|
13.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SOŠ pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
zdravotnícke potreby
|
64,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Dr. Max - lekáreň |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
132,30 |
s DPH |
|
18/2021
|
09.05.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Zsolt Nozdrovický |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
učebnice
|
20,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
284,40 |
s DPH |
17/2022
|
|
09.05.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
tep.energia
|
3 048,95 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.05.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
el.energia
|
1 749,07 |
s DPH |
|
19/2021
|
05.05.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
nákup mat.
|
106,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
nákup mat.
|
59,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
284,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
dezinfekčné mydlo
|
201,10 |
s DPH |
15/22
|
|
03.05.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
CD - drogy
|
30,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
03.05.2022 |
Peter Remper |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 222,21 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
02.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15A/2022
|
prečistenie kanalizácie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
prenájom rohoží
|
26,57 |
s DPH |
|
850035
|
29.04.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
dezinfekčné mydlá
|
201,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
deratizácia
|
260,40 |
s DPH |
|
18/2022
|
26.04.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.04.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
25.04.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
oprava kotla
|
193,78 |
s DPH |
13/2022
|
|
25.04.2022 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.04.2022 |
Roman Zomborský, Bc. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
90,30 |
s DPH |
|
18/2021
|
20.04.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
telekom.služby
|
0,72 |
s DPH |
|
9915034514
|
19.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
vodné, stočné
|
532,52 |
s DPH |
|
143/02-Śy
|
19.04.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
výmena topného telesa
|
193,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
platba za tep.energiu
|
3 968,13 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.04.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
el. energia 03/2022
|
1 866,36 |
s DPH |
|
19/2021
|
06.04.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
CD - drogy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Peter Remper |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 333,32 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
04.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
nákup mat.
|
13,74 |
s DPH |
06/2022
|
|
04.04.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
nákup mat.
|
109,76 |
s DPH |
06/2022
|
|
04.04.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
pomôcky do kuchyne
|
334,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
prenájom rohoží
|
26,93 |
s DPH |
|
850035
|
01.04.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
HN - pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
08/2022
|
|
29.03.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
telekom služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
28.03.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
tep.energia
|
-2 066,15 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
24.03.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
09/2022
|
pop-corn
|
36,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
CORNICO |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
06/2022
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
vodné, stočné
|
446,22 |
s DPH |
|
143/02-Śy
|
18.03.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
07/2022
|
|
11.03.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
65,10 |
s DPH |
|
18/2021
|
10.03.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
platba za tep.energiu
|
3 620,51 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
09.03.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
07/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
08/2022
|
šk. pomôcky HN
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22.2022
|
platba za el.energiu
|
1 741,06 |
s DPH |
|
19/2021
|
04.03.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
nákup mat.
|
131,20 |
s DPH |
05/2022
|
|
04.03.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
prenájom rohoží
|
37,15 |
s DPH |
|
850035
|
03.03.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o poskytovaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
strava zamestnancov školy za február 2022
|
1 173,43 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
02.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
02.03.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 14/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 13/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Révész Gergely |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Autoškola AM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Mária Fabianová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Štefan Fabian |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022
|
Zmluva o zájazde - škola v prírode
|
5 040.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2022 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Révész Gergely |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
vodné, stočné
|
495,64 |
s DPH |
|
143/02-Śy
|
16.02.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
telekom služby
|
0,24 |
s DPH |
|
9915034514
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
nákup mat.
|
71,49 |
s DPH |
04/2022
|
|
09.02.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2022
|
materiál
|
71,49 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2022
|
tlačoviny
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
prenájom rohoží
|
26,93 |
s DPH |
|
850035
|
07.02.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
dodávka el. energie
|
1 704,11 |
s DPH |
|
19/2021
|
07.02.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
tepelná energia
|
4 612,97 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
07.02.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
obj. č. 120/2021
|
|
07.02.2022 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
81,00 |
s DPH |
|
18/2021
|
07.02.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
prenájom rohoží
|
26,93 |
s DPH |
|
850035
|
07.02.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
šeky do ŠKD
|
13,67 |
s DPH |
01/2022
|
|
03.02.2022 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
strava zamestnancov školy za január 2022
|
1 065.03 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
01.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
výkon zodpovednej osoby 02/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
strava zamestnancov pre rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
platba za telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.01.2022 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Univerzita Mateja Bela |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
01/2022
|
šeky do ŠKD
|
13,67 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
servis na rok 2022
|
358,00 |
s DPH |
|
12152
|
17.01.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
poštovné a balné k opätovne poslanému balíku
|
7,68 |
s DPH |
obj.96/2021
|
|
13.01.2022 |
Terrain, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
04/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
PAM Fruit, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ATC-JR. s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Chrien, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Eden Krupina |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
07/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Katarína Orbánová |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
tlač.služby
|
25,07 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
PC,USB,SCANER
|
1 191,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
pokládka podlahy, práca
|
3 514,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Štefan Maco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
hyg.maľovka tried, práce
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
čist.prípravky - ŠJ do konv.
|
88,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
nákup mat.
|
233,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
čist.potreby do kávovaru
|
166,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
specShop, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
mat.
|
998,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
mopy do šj
|
101,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
FARBY-LAKY |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
strava zamestnancov školy
|
991?86 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
čist.prípravky - ŠJ do konv.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
ročná kontrola multi ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
mat.
|
988,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
mopy do šj
|
101,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
FARBY-LAKY |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
vodné. stočné
|
507,41 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.12.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
online hodiny dejepisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Via historica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
nákup mat.
|
499,33 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
pokládka podlahy, práca
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Štefan Maco |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
nákup mat.
|
499,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
online hodiny dejepisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Via historica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
prenájom rohoží 02.11-05.12.2021
|
33,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
el.energia
|
2 204,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
hyg.maľovka tried, práce
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
nábytok
|
273,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
nábytok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
oprava el. konvektomatu
|
219,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
plech.garáž
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lemix, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
kanc. nábytok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
tep.elergia
|
4 138,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
nákup mat,.
|
167,21 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
RVC vzd.služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
telekom.služby
|
20,93 |
s DPH |
|
03/2021
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
plech garáž
|
650,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Lemix |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
prvá pomoc
|
68,54 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Dr. Max - lekáreň |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
čistiace prostriedky do kávovaru
|
166,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
jurastore |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
zber a odvoz odpadu
|
74,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
hyg.potreby
|
804,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
strava zamestnancov školy 11/2021
|
1 403,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
hyg.potreby
|
526,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
prihlasovanie na eskoly 08.01.2022-07.01.2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
prac.zošity SZP
|
364,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
akt. programu SJ 4
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
šeky do jedálne
|
25,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
nábytok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
nepremokavé zástery
|
20,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Manutan Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
gastronádoby, vozíky, kastroly
|
738,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
tlačoviny
|
117,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
antigén.testy
|
909,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ariete chránená dílna, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
regál, dvierka, stôl, stoličky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
nákup gastronádob, vozíku
|
738,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
nákup potrieb do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
antigén.testy
|
909,17 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ariete chránená dílna, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
Lanko,filter,hadica do čistiaceho stroja
|
76,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Lenmar solution |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Vysokotlak.čistič
|
268,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
servis konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
nádoby do ŠJ
|
288,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Mixerova metla do ŠJ
|
277,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Gastrolux, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
antigen.testy
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
korunáček.cz |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
nádoby do ŠJ
|
288,11 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Vysokotlak.čistič
|
268,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
siete do telocvične
|
199,63 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
antigen.testy
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
korunáček.cz |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
prac. zošity
|
364,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
notebooky, projektor
|
3 994,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
18,11 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Nervuška |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
32,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ihrysko.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
109,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Terrain, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
ročná odmena na rok 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
04/2021
|
24.11.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
109,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Terrain, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
18,11 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Nervuška |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
sedacie vaky, koberec
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
33,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
pantarhei.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
26,31 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
notebooky, projektor
|
3 994,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
pracovná obuv-ŠJ
|
219,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
pomôcky do ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
kanc.potreby, tonery
|
768,67 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
pomôcky do ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
kanc. potreby, tonery
|
768,67 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
nábytok do tried
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
stoly, stoličky - ŠJ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
gumené nitrilové rukavice
|
102,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Sulka, s.r.o. |
Lubica Szedlárová |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
pracovná obuv-ŠJ
|
219,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
stoly, stoličky do ŠJ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Frasch Ján |
Lubica Szedlárová |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
Nábytok do učební
|
469,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
futbalové lopty
|
467,17 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
sport-potreby.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
čistiace prostriedky na podlahu
|
136,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Rempik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
optický valec
|
223,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Gigaprint.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
vodné, stočné
|
591,08 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.11.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
siete do telocvične
|
199,63 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
respirátory
|
74,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
unizdrav Prešov, s.r.o., |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
siete do telocvične
|
199,63 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
prehliadka a odstrávenie závad na telovýchovnom zariadení
|
85,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
telekom.služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
prac.obuv
|
219,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
el.energia
|
58,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
el.energia
|
23,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
nábytok ŠJ
|
885,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
nábytok do učební - stoly, stoličky
|
652,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
pracovné zošity
|
364,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021-a
|
ročná kontrola multi ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Revízia a oprava výťahu v kuchyni
|
378,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Nova Servis |
Lubica Szedlárová |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
prenájom rohoží 11.10-07.11.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
oprava betonu a podlah.krytiny
|
1 485,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
pracovné oblečenie
|
231,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
nákup mat. na opravy
|
596,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
hyg.potreby
|
315,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
el.energia-vyúčtovanie
|
1 038,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
BCF, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
čistiace prostriedky na podlahu
|
136,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Rempik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
hyg.maľovka tried
|
747,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
darček. sady pier
|
107,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
nákup mat. na opravy
|
279,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
hyg.maľovka tried
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
102
|
deratizácia |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Viliam Baltazár |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
tepelná energia
|
2 690,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
nábytok do jedálne, NEVIS
|
885,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
nábytok do učební, stoly, stoličky
|
652,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
materiál na opravy
|
279,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2021 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
strava zamestnancov školy 10/2021
|
1 214,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
stoličky, stoly-ŠJ
|
885,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
nábytok do učební
|
999,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
zber a odvoz odpadu 01.10-31.10.2021
|
74,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
zámočnícke práce, oprava zariadení na MI, materiál
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ľudovít Dudáš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
čipový systém ASC
|
239,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
877,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
čipový systém ASC
|
239,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
posúdenie rizika s kategorizáciou práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
PZS Orava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
posúdenie rizika s kategorizáciou práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PZS Orava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
nákup mat. - ŠJ
|
209,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Nákup pomôcok, inštalácie
|
570,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
zámočnícke práce, oprava zariadení na MI, materiál
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ľudovít Dudáš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Kanc. potreby
|
370,13 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Media Tec, Šahy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
stoly, stoličky do ŠJ
|
885,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
oprava betonu a podlah.krytiny
|
1 485.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
nábytok do učební
|
999,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
hyg.maľovka tried
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
deratizácie
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Viliam Baltazár |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
hyg.potreby
|
315,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
darček.sady pier
|
107,69 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
hyg.maľovka tried
|
747,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
prehliadka a odstrávenie závad na telovýchovnom zariadení
|
85,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
materiál na opravy
|
596,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Futbalový klub Slovan Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
dezinfekcia
|
435,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Dohoda
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
urad práce |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
prac. oblečenie
|
231,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
prac. oblečenie
|
276,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
pomôcky pre deti v HN
|
348,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Kanc. potreby
|
370,13 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
prac.obuv
|
219,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
teflon.nôž
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
PMN nerez.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
prac. oblečenie
|
276,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
odšťavovač, gastronádoby
|
302,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
odšťavovač, gastronádoby
|
302,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
nákup mat.
|
998,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Nákup pomôcok, inštalácie
|
570,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
šk.potreby detí HN
|
348,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
nákup mat.
|
998,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
čistiace prostriedky
|
877,49 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
nákup mat.+dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
vodné, stočné
|
511,39 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
18.10.2021 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2021
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Aniko Frenková Šafárová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
prenájom rohoží 13.09-10.10.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
nákup kalendárov
|
44,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
PRESS GROUP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
zber a odvoz odpadu 09/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
el. energia - konečná fakturácia
|
318,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
nákup kalendárov
|
44,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PRESS GROUP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
tep. energia
|
1 335,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
strava zamestnanci školy 09/2021
|
1 233.05 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
dezinsekcia
|
230,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
nákup mat.
|
136,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
p,o,box.služby
|
47,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
služby p.o.box
|
47,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
hygienická maľovka tried
|
765,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.09.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
hygienická maľovka tried
|
765,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
evidencia odpadov 21.09.201-21.09.22
|
31,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
24,58
|
24,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
šeky do ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
služby PO technika III. štvrťrok 2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
13A/2021
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Rajo, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
preplatok za el. energiu
|
-241,02 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovakia Energy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
telekom služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
učebnice
|
115,50 |
s DPH |
|
02/2021
|
13.09.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
tep.energia
|
1 019,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
tep.energia
|
1 019.10 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
vodné, stočné
|
359,24 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.09.2021 |
ZVS, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
učebnice
|
28,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
preskoly.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
učebnice
|
115,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
učebnice
|
60,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
nákup mat.
|
864,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
šeky do ŠKD
|
13,67 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
nákup mat.
|
78,04 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
strava zamestnanci 08/2021
|
365,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
OVD - ovocinárske družstvo |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
učebnice
|
28,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
nákup mat.- školská jedáleň
|
864,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
192,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
HASLEX |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
učebnice
|
34,76 |
s DPH |
|
02/2021
|
02.09.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
učebnice
|
195,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Taktik, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Autoškola AM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Mudr. Doboš |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 13/E-B/2005
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Peter Szedlár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11A/2021
|
vodné, stočné, el. energia
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
učebnice
|
34,76 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
učebnice
|
60,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
šeky-tlač.služby
|
13,67 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
šeky-tlač.služby
|
25,07 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
kontrola has. prístrojov
|
192,24 |
s DPH |
|
|
29.08.2021 |
HASLEX |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
učebnice
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
učebnice
|
375,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
preskoly.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
hygienická maľovka tried
|
740,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
hygienická maľovka tried
|
635,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
telekom služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orange Bratislava |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
nákup mat.-kancelárske potreby
|
78,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
učebnice
|
521,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
08/2021
|
Zmluva na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
PAM Fruit, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
prenájom rohoží 19.07-15.08.2021
|
15,26 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
učebnice
|
871,72 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
preplatok el.energia
|
-298,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
servis, práca - konvektomat
|
279,48 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
skrinky
|
252,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
InsGraf |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
telekom služby
|
1,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
váhy tr. presnosti
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
učebnice
|
340,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Gorila.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
vodné, stočné
|
341,29 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.08.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
knihy-projekt
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Valentino-Dana Zmeskal |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
preplatok za tep.energiu
|
-1 340.67 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
hygienická maľovka tried
|
740,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
akt.prog.ŠJ 30.08.21-29.08.22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
06.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
ročná odmena za bezkriedy 24.07.21-253.07.2218
|
18,00 |
s DPH |
|
04/2021
|
28.07.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Orange Bratislava |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
prenájom rohoží 21.06-18.07.2021
|
18,14 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
učebnice
|
375,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
učebnice
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Gorila.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
učebnice
|
871,72 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
učebnice
|
521,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
hygienická maľovka tried
|
635,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
strava zamestnanci 07/2021
|
184,23 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
tlačoviny
|
163,39 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
vodné, stočné
|
549,86 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.07.2021 |
ZVS, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
váhy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
telekom služby
|
0,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Ekotec, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
platba za telekom služby
|
0,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
zber a odvoz odpadu 06/2021
|
83,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
platba za telekom služby
|
21,31 |
s DPH |
|
03/2021
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
platba za el. energiu
|
272,49 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
zostava šuflíkov
|
252,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
InsGraf |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní a servisu multi ihriska
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
nákup mat.
|
244,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
knižky-projekt
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Valentino-Dana Zmeskal |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
servis konvektomatu FAGOR
|
279,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
nákup mat.
|
244,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
strava zam.školy 06/2021
|
1 246,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
strava zam. školy 06/2021
|
1 246,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
28.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
ASC agenda na rok 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
vodné, stočné
|
561,88 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.06.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
nákup utierok na ruky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
tep.energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
el.energia
|
374,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
nákup váhy
|
164,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
LIBRA |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
zber a odvoz odpadu 05/2021
|
74,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
váha
|
164,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
LIBRA |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Dodatok k rámcovej dohode na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Katarína Orbánová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2021
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Aniko Frenková Šafárová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
vyžínač
|
107,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
MULTI CENTER |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
servisné práce
|
198,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Lenmar solution |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
aku vyžínač
|
107,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
MULTI CENTER |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
strava zamestnanci 05/2021
|
1 286,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
BOZP?CO-II. štvrťrok 2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
osobnyudaj.sk
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
nákup dverí
|
32,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Bekwoodcote, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
31.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
prenájom rohoží 26.04.-23.05.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
nákup mat.
|
507,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
servis+diely
|
198,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Lenmar solution |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
nákup respirátorov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
dvere
|
32,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Bekwoodcote, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
účt.program
|
282,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
učebnice
|
149,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Kat. pedag. centrum n.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
učebnice
|
149,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
pomôcky detí v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
učebnice
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Kovács Ondrej |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021/1
|
nákup mat.-dielňa
|
507,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
oprava smažiacej panvice
|
547,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
|
02/2021
|
18.05.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
el.energia
|
226,14 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Dodatok k zmluve , preddavková zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
pomôcky detí v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
vodné, stočné
|
444,71 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.05.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
učebnice
|
439,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
vodné, stočné
|
444,71 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.05.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
nákup mat.
|
939,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
nákup mat.
|
76,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
oprava smažiacej panvice
|
547,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
zber a odvoz odpadu 04/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Preddavková zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Don Bosco |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
učebnice
|
432,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
prečistenie a monitoring kanalizácie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
platba za tep. energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných sužieb
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
interiérové žalúzie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Peter Vereš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
interiérové žalúzie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Peter Vereš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
učebnice
|
2 058,76 |
s DPH |
|
02/2021
|
05.05.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2021 |
07.02.2001 |
|
|
Objednávka |
09/2021
|
učebnice
|
2 058,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
08/2021
|
papierové utierky ZZ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
strava zamestnanci 04/2021
|
985,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
respirátory
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
nákup mat.-kancelárske potreby
|
76,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
revízia výťahu
|
170,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.04.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
nákup mat.-kancelárske potreby
|
939,29 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
prenájom rohoží 29.03-25.04.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.04.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
zmluva o úhrade preddavkou za tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
prečistenie, monitoring kanalizácie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
platba za tlačoviny
|
67,88 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
vodné,stočné
|
395,15 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.04.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
nákup materiálu
|
116,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Bekwoode, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
platba za telekom.služby
|
2,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
platba za el.energiu
|
171,03 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
nákup respirátorov
|
127,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
platba za telekom.sôužby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021-J
|
revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Nova Servis |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021-S
|
nákup farby
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Bekwoode, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
zber a odvoz odpadu 03/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
prenájom rohoží 01-28.03.2021
|
33,89 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
strava zamestnanci za 03/2021
|
728,91 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
07/2021
|
respirátory
|
127,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
platba za tep.energiu
|
1 066,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
platba za el. energiu
|
53,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
06/2021
|
tatranský profil
|
54,37 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
ROLMAL |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
platba za telekom.služby
|
1,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
vodné, stočné
|
574,74 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
12.03.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
služby technika PO za i. štvrťrok 2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
nákup mat.
|
29,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
mzdový prog.
|
71,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IVES |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
zber a odvoz odpadu 02/2021
|
46,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
prenájom rohoží 01.02.-28.02.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
šeky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
strava zamestnanci školy 02/2021
|
694,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
papierové utierky ZZ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
modul fakturácia, pokladňa
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Remek,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
I.štvrťrok 2021-BOZP, PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Roman Zomborský, Bc. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
02/2021
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Ševt, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
platba za telekom.služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Univerzita Mateja Bela |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
šeky do ŠKD
|
13,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
preplatok-el.energia
|
-456,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
05/2021
|
nákup mat.
|
27,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
komplet servis hyg. zariadenia 01.01-31.12.2021
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Hagleitner Service Center |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
platba za telekom.služby
|
20,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
prenájom rohoží 01.01-31.01.2021
|
24,58 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
preplatok el.energie
|
-109,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
vodné, stočné
|
332,11 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
18.01.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
vzd.služby na rok 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
zber a odvoz odpadu, 12/2020
|
27,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
platba za telekom služby
|
20,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
prenájom rohoží
|
26,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
nákup mat. ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
nákup mat. do dielne
|
1 095,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
stoly, stoličky
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Frasch Ján |
|
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
stoly, stoličky
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Frasch Ján |
|
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
nákup mat.
|
710,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
dodávka a montáž pláv. podlahy v 2 triedach
|
3 241,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Štefan Gyurki |
|
|
|
28.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
telekom služby
|
67,33 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
28.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
nákup mat. do dielne
|
1 095,64 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
nábytok
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
nábatok, stoly, stoličky
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
dodávka a pokládka dlažby v sklade a pod kuch.
|
2 199,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
IMI TEAM |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
hyg.maľovka sklad.priestorov kuchyne
|
955,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
IMI TEAM |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
poistné
|
100,01 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Allianz |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
nákup mat. do kuch.
|
171,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
NOLL |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
mat. do ŠKD
|
350,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
nákup mat.
|
201,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
specShop, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
256/2020
|
1 875,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
nákup mat.
|
6,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
nákup nábytku
|
1 211,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Frasch Ján |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
nákup mat. do kuch.
|
762,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
nákup tonerov
|
1 497,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
nákup mat.
|
159,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
nákup mat.
|
1 875,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2020 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
kanc. nábytok
|
1 211,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2020 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
dodávka a pokládka dlažby
|
2 199,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2020 |
IMI TEAM |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
stoly, stoličky
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Frasch Ján |
|
|
|
18.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
strava zamestnanci škola - 12/2020
|
686,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
oprava el.kompostéra
|
326,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
JRK WASTE Management |
|
|
|
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
hyg.maľovka tried + mat.
|
986,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Peter Varga |
|
|
|
18.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
nákup mat. do dielne
|
2 494,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
mat.do dielne
|
1 778,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
nákup tonerov
|
1 497,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
stavebné práce-rek.dieľne
|
1 868,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
EKOLSTAV |
|
|
|
15.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
nákup mat. do dielne
|
2 494,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
mat. do dielne
|
1 778,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Online vzdelávanie IMO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miles, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
služby technika PO za IV štvrťrok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
14.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
nákup mat.
|
894,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Hagleitner, Bratislava |
|
|
|
15.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
nákup nábytku
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Frasch Ján |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
dávkovač. toal. pap.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Hagleitner, Bratislava |
|
|
|
15.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
platba za el. energiu-nedoplatok
|
65,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
11.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
čítačka čip.kľučov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
SOFT_GL, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
vodné, stočné
|
381,96 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
11.12.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
11.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
výkon činnosti vo VO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Matušková |
|
|
|
11.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
stavebné práce, rekonštrukcia dielne
|
1 868,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
EKOLSTAV |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
3D tlačiareň
|
370,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Peter Vereš |
|
|
|
11.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
oprava el.kompostéra
|
465,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
JRK WASTE Management |
|
|
|
11.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
IV.štvrťrok BOZP. CO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Roman Zomborský, Bc. |
|
|
|
11.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
prihlasovanie sa na stravu cez eskoly
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
SOFT_GL, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
šatníkové skrine
|
5 860,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
KOVOTYP, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
zber a odvoz odpadu, 11/2020
|
65,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
tep.energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Zmluva |
26/2020
|
Dohoda o vypožičaní a nákupe XIBU
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
nákup mat.
|
973,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
nákup mat.
|
1 001,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
strava zamestnanci školy-11/2020
|
604,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
prenájom rohoží
|
25,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Lindtröm, s.r.o., |
|
|
|
03.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
nákup mat. do ŠKD
|
300,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
02.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
nákup mat.
|
23,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
02.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
šatníkové skrine
|
5 860,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
zmäkčovač vody, regále, príbory
|
3 955,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
učebnice
|
25,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
nákup mat.
|
921,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
PC, SCANER, USB
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
nákup web kamier
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
zmäkčovač,regále, príbory
|
3 955,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
telekom služby
|
67,33 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
pomôcky do ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
TINA butik |
|
|
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
nákup mat.
|
108,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
prac. karty - regenerácia prac. sily
|
736,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
CIty-Card |
|
|
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
kontrola bezpečnosti multi ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
tlačoviny
|
100,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
nákup notebookov
|
13 700,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
nákup mat.
|
344,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
prečistenie, monitoring kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
prac.obuv
|
219,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Natura M E, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
nákup mat.
|
143,16 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
telekom služby
|
2,16 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
vodné, stočné
|
588,61 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.11.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
nákup mat.
|
370,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Woodcote, s.r.o |
|
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
nákup notebookov
|
13 700,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
dodávka a montáž pláv. podlahy
|
3 241,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2020 |
Štefan Gyurki |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
nákup mat.
|
228,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
mat-mapy
|
270,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
AbiiCOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
el. energia, nedoplatok
|
312,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
ročná odmena za poskytovanie služieb virt. knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
zber a odvoz odpadu
|
141,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
tep.energia
|
2 356.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Energo-Bytos, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
telekom služby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
nákup mat.šeky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovenská pošta |
|
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
výkon činnosti vo VO
|
250,00 |
s DPH |
38/2020
|
|
10.11.2020 |
Ing. Zuzana Matušková |
|
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
prenájom rohoží
|
32,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Lindtröm, s.r.o., |
|
|
|
06.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
nákup mat.
|
1 001,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
nákup mat.
|
323,74 |
s DPH |
37/2020
|
|
06.11.2020 |
MediaTEC |
|
|
|
06.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
nárez stroj-kuch.
|
308,84 |
s DPH |
36/2020
|
|
05.11.2020 |
RM Gastro - Jaz, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
deratizácia, dezinsekcia
|
201,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Viliam Baltazár DDD služby |
|
|
|
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
prac. Oblečenie
|
329,94 |
s DPH |
22/2020
|
|
04.11.2020 |
Natura M E, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
strava zamestnancov školy 10/2020
|
704,13 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Maliarske a dokončovacie práce
|
2 557.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Štefan Maco |
|
|
|
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
prac.oblečenie
|
351,70 |
s DPH |
33/2020
|
|
03.11.2020 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske a dokončovacie práce
|
2 557,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
Štefan Maco |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.11.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
telekom služby
|
75,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
nákup mat.
|
293,99 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
National Pen |
|
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
prac. oblečenie - kuchyna
|
225,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
|
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
nákup mod. komunikačného portu
|
135,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
RS Compoments LTD, UK |
|
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
nárez.stroj -remeň
|
240,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
plechová garáž
|
455,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
LAMIS, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
šatníkové skrine
|
8 191,38 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
KOVOTYP, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
mat. do umýv. riadu
|
347,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
dezinsekcia osieho hniezda
|
78,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
|
|
26.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
telekom služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
21.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
poukážky na nákup šk.pomôcok
|
585,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
19.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
pomôcky HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
vodné, stočné
|
499,94 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.10.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2020
|
Zmluva o tanečnom programe
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
BD-production, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
telekom služby
|
0,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
domino čas
|
75,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
zabavne učení.cz |
|
|
|
13.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
tričká
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Peter Vereš |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
el. energia - preplatok
|
-197,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
prenájom rohoží
|
25,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
zber a odvod odpadu
|
128,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
tep.energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
dodávka a montáž žalúzií
|
556,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Peter Vereš |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
nákup mat.
|
53,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
učebnice
|
13,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Mladé letá |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
učebnice
|
226,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Mladé letá |
|
|
|
06.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
nákup mat.
|
708,94 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
telekom služby
|
28,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
strava zamestnanci 09/2020
|
739,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
nákup dez. pros.
|
1 600,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
hygienická maľovka tried, materiál
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Peter Varga |
|
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
22/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
bez kriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
nákup dez. pros.
|
1 600,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
učebnice
|
117,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
učebnice
|
128,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
nákup mat.
|
143,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
hygienická maľovka tried
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
šatníkové skrine
|
8 191,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
el.energia -preplatok
|
-789,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
prenájom rohoží
|
23,27 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
vodné, stočné
|
281,02 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.09.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
telekom služby
|
0,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
učebnice
|
504,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Expol pedagogika Bratislava |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
ochranné rúška
|
378,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Fenix Works, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
strava zamestnanci 08/2020
|
35,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
31.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
platba za telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
tep.energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
učebnice
|
348,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
nákup mat.
|
81,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
III štvrťrok BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Roman Zomborský, Bc. |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
ochranné stíty
|
53,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
DKI Racing |
|
|
|
31.08.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
prac.oblečenie
|
212,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Katarína Szádoczká-One Active Slovakia |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
učebnice
|
1 398.60 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Libera Terra |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
učebnice
|
448,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
23/2020
|
Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
výkon zodpovednej osoby 09/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2020
|
Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ZŠ L. Balleka |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
1 398,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Libera Terra |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
telekom služby
|
28,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
učebnice
|
151,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Mladé letá |
|
|
|
28.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
nákup dezinfekcie
|
289,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Fork, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
nákup mat.
|
430,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Car Line, Andrej Lučenič |
|
|
|
26.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
prenájom rohoží
|
14,45 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
učebnice
|
526,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
el. energia - preplatok
|
-781,94 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
tlačoviny
|
55,75 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
|
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
nákup mat.
|
424,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Media-TEC |
|
|
|
24.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
vodné, stočné
|
276,10 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.08.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
teplomer s certifikátom
|
49,08 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Kalibra SK, s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
13.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
platba za tep. energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.08.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
meradlá
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
nákup mat.
|
497,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
výkon zodpovednej osoby 08/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
10.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
učebnice, prac. zošity
|
109,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Expol pedagogika Bratislava |
|
|
|
06.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
telekom služby
|
20,09 |
s DPH |
|
9915034514
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
akt. , servis programu ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
11.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
platba za telekom.služby
|
28,50 |
s DPH |
zmluva
|
A972410
|
03.08.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
učebnice
|
680,90 |
s DPH |
|
02/2021
|
28.07.2020 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
maliarske práce, oprava stien tried
|
1 120,00 |
s DPH |
obj.
|
15/2020
|
28.07.2020 |
Peter Varga |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
prenájom rohoží, 15.06-12.07.2020
|
23,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.07.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
27.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
maliarske práce a oprava stien tried
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
vodné, stočné
|
388,26 |
s DPH |
zmluva
|
143/02-Šy
|
20.07.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
21.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
tlačoviny
|
203,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
15.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
zber a odvoz odpadu 06/2020
|
64,20 |
s DPH |
zmluva
|
2019/OZ/5131
|
15.07.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
15.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
platba za telekom.služby
|
0,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
15.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
platba za el. energiu
|
910,04 |
s DPH |
zmluva
|
SDA50124095
|
13.07.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
13.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
platba za telekom.služby
|
20,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
10.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
učebnice
|
2 790,15 |
s DPH |
|
02/2021
|
08.07.2020 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
platba za tep. energiu
|
978,73 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
10.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
služby technika BOZP za II. štvrťrok 2020
|
70,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
strava zamestnancov školy jún 2020
|
646,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2020 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
zmluva
|
A972410
|
02.07.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Don Bosco |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
učebnice
|
179,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Kat. pedag. centrum n.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
01.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
prenájom rohoží 20.04-17.05.2020
|
25,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.06.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
škrabka zemiakov
|
1 251,60 |
s DPH |
obj.
|
|
29.06.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
škrabka zemiakov
|
1 251.60 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
služby technika PO, za II. štvrťrok 202
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2020 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20004115
|
učebnice
|
2 790,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
AITEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
platba za telekom.služby
|
3,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ASC Applied Software Cons. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
Dodatok k zmluve o prev. a serv. multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Mesto Šahy |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
OVD - ovocinárske družstvo |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
nástenná tabuľa
|
67,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
AD REM |
ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
platba za el. energiu
|
392,89 |
s DPH |
zmluva
|
SDA50124095
|
12.06.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
13.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
nákup mat.
|
786,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
poplatok za akredit. kurz
|
290,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
ZO RVC |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
vodné, stočné-nedoplatok
|
34,75 |
s DPH |
zmluva
|
143/02-Šy
|
10.06.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
nákup mat.
|
949,70 |
s DPH |
obj.
|
|
05.06.2020 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Zmluva o prevádzkovaní a servisu multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Mesto Šahy |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
zmluva
|
A972410
|
01.06.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
prenájom rohoží 20.04-17.05.2020
|
32,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
02.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Kovács Ondrej |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
nákup mat.
|
89,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2020 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
nákup mat.
|
988,00 |
s DPH |
obj.
|
|
29.05.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
nákup mat.
|
970,70 |
s DPH |
obj.
|
|
29.05.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
hygienická maľba a opravy stien chodieb
|
1 976,00 |
s DPH |
obj.
|
|
27.05.2020 |
Peter Varga |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
oprava rozvádzačov, výmena ističov
|
1 711,00 |
s DPH |
obj.
|
|
22.05.2020 |
M-M Elektro |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
výmena, montáž led osvetlenia
|
1 875.00 |
s DPH |
obj.
|
|
22.05.2020 |
M-M elektro |
ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
platba za el. energiu
|
360,28 |
s DPH |
zmluva
|
SDA50124095
|
20.05.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
14.04.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
výmena a montáž led osvetlenia na chodbách
|
1 875.00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
M-M elektro |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
oprava a výmena rozvádzačov, ističov
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
M-M elektro |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
12.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.05.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
26.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
12.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
vodné, stočné
|
400,57 |
s DPH |
zmluva
|
143/02-Šy
|
11.05.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
20.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
04.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
zmluva
|
A972410
|
04.05.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
04.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
prenájom rohoží
|
25,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
platba za tepelnú energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
poskytovanie služieb a licenčnej zmluvy na rok 2020
|
186,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Remek, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
vodné, stočné
|
411,54 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.04.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
0,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
platba za elektrickú energiu
|
835,67 |
s DPH |
|
SDA50124095
|
17.04.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
Mgr. Šuchter |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
zber a odvoz odpadu za 03/2020
|
73,20 |
s DPH |
|
2019/OZ/5131
|
15.04.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
prerábka vzduchotechniky
|
2 289,00 |
s DPH |
obj. 07/2020
|
|
15.04.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
21,20 |
s DPH |
|
A9720410
|
08.04.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Šuchter |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
oprava kanalizácie
|
508,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
prečistenie, monitoring kanalizácie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
07/2020
|
prerábka vzduchotechniky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
nákup mat.
|
481,68 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Media-TEC |
|
|
Mgr. Šuchter |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
nákup potrieba detí z rodín HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Media-TEC |
|
|
Mgr. Šuchter |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
prenájom rohoží
|
23,27 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
strava zamestnancov školy za 03/2020
|
370,44 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
Mgr. Šuchter |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
25,01 |
s DPH |
|
A9720410
|
30.03.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Šuchter |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
program účtovníctvo
|
71,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
IVES |
|
|
Mgr. Šuchter |
22.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
vodné, stočné
|
372,37 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
19.03.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
22.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
1,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
22.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
platba za elektrickú energiu
|
1 089,41 |
s DPH |
|
SDA50124095
|
12.03.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
Mgr. Šuchter |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
zber a odvoz odpadu za 02/2020
|
100,80 |
s DPH |
|
2019/OZ/5131
|
11.03.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
i štvrťrok 2020, BOZP, CO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
Mgr. Šuchter |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
20,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
platba za tepelnú energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
služby technika PO za I. štvrťrok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
|
|
Mgr. Šuchter |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
strava zamestnancov školy za 02/2020
|
521,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
Mgr. Šuchter |
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
prenájom rohoží
|
23,27 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
tlačoviny
|
18,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
Mgr. Šuchter |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
výkon zodpovednej osoby 03/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
strava žiakov-odobraté obedy 02/2020
|
361,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
Mgr. Šuchter |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
25,01 |
s DPH |
|
A9720410
|
28.02.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Šuchter |
28.02.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
prostriedky do kuchyne
|
172,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
28.02.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
nábytok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Frasch Ján |
|
|
Mgr. Šuchter |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
zber a odvoz odpadu 01/2020
|
119,10 |
s DPH |
|
2019/OZ/5131
|
27.02.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
17.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
strava žiakov školy za mesiac dotácia 02-zaloha
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
Mgr. Šuchter |
25.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
žiacke knižky
|
67,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
Mgr. Šuchter |
25.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
revízia výťahu
|
169,44 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Nova Servis |
|
|
Mgr. Šuchter |
25.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Jozef Henžel ml. |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
strava žiakov-odobraté obedy január 2020
|
4 261,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
Mgr. Šuchter |
17.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
vodné, stočné
|
414,00 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.02.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
publikácia účt. súvsťažností
|
36,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
ZO RVC |
|
|
Mgr. Šuchter |
25.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
17.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
platba za elektrickú energiu
|
1 360,63 |
s DPH |
|
SDA50124095
|
12.02.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
Mgr. Šuchter |
17.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
nákup mat.
|
241,68 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Media-TEC |
|
|
Mgr. Šuchter |
17.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
platba za tepelnú energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
17.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
poplatok za akredit. kurz
|
290,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZO RVC |
|
|
Mgr. Šuchter |
17.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
nákup mat.
|
143,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
10.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
prenájom rohoží
|
17,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
07.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
20,38 |
s DPH |
|
A9720410
|
07.02.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Šuchter |
07.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
strava zamestnanci, január 2020
|
673,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
Mgr. Šuchter |
07.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
prehliadka a odstránenie závad
|
116,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
REVTECH |
|
|
Mgr. Šuchter |
07.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
25,71 |
s DPH |
|
A9720410
|
31.01.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Šuchter |
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
platba za elektrickú energiu
|
1 074,88 |
s DPH |
|
SDA50124095
|
20.01.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
Mgr. Šuchter |
23.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
vodné, stočné
|
514,76 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
20.01.2020 |
ZVS, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
24.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
0,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
ubytovanie, strava, LV
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
LN Trade, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
stravovanie
|
694,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Gavex-GS, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
16.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
zber a odvoz odpadu 12/2019
|
73,50 |
s DPH |
|
2019/OZ/5131
|
15.01.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
24.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmluva o zabezpečení a poskytovaní marketing.služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Akremian, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
reklamné a propagačné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
AKREMIAN |
|
|
Mgr. Šuchter |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
prenájom rohoží
|
21,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
platba za tepelnú energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
12.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
25,01 |
s DPH |
|
A9720410
|
09.01.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
Mgr. Šuchter |
09.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
platba za telekomunikačné služby
|
21,56 |
s DPH |
|
2029845489
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
Mgr. Šuchter |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
vzd. služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ZO RVC |
|
|
Mgr. Šuchter |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
07.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
14.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Eden Krupina |
ZŠ |
Ján Machovič |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
09/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Mudr. Doboš |
|
Mudr. Doboš |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
02/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Jozef Henžel ml. Ovocie zelenina |
ZŠ |
Jozef Henžel |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Allan Bogušovský |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Autoškola AM |
|
Ambróz |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Judy s Aerobic |
|
Szollosy |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Judy s Aerobic |
|
Lowyová - Szollosyová |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Peter Szedlár |
|
Peter Szedlár |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
08/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
TK SAAG ŠAHY |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
07/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Gréta Bolyová |
|
Gréta Bolyová |
Mgr. Jozef Šuchter |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
06/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Trigonic, s.r.o. |
ZŠ |
Szilárd Pintér |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
04/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Katarína Orbánová |
ZŠ |
Katarína Orbánová |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
03/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Chrien, spol s.r.o. |
ZŠ |
Ľubomír Chrien |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
dobropis k FA
|
-66,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Hagleitner, Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
verejné obstarávanie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
REFAM Group, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
prečistenie, monitoring kanalizácie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
rekonštrukcia soc. miestností
|
440,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
PAJ Members, s.r.o., |
|
|
|
30.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
inštalácia WINDOWS
|
759,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
30.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
strava žiakov školy
|
3 700,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
občerstvenie na OK lit. súťaže
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Peter Szedlár |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
náup mat.
|
63,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
nákup mat.
|
540,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
strava zamestnancov školy 12/219
|
563,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
platba za odmeny na projekt
|
133,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
knihy, odmeny
|
66,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Valentino-Dana Zmeskal |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
vodné, stočné
|
436,98 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.12.2019 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
platba za telekom.služby
|
0,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
záloha za el.energiu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
kontrola revízii, školenia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
nákup mat.
|
954,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
služby technika PO - 4. štvrťrok 2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
platba za telekom.služby
|
20,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
nákup mat.
|
143,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
prenájom rohoží 04.11.19-30.11.2019
|
29,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
stravovanie žiakov školy-odobraté obedy za mesiac nov. 2019
|
618,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
strava zamestnancov školy 11/2019
|
768,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
platba za tep. energiu
|
1 957,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
prihl. sa na ctravu cez www.eskoly 08.01.20-07.01.2021
|
31,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
SOFT_GL, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
zber a odvoz odpadu 11/2019
|
92,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
nákup mat.
|
446,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
zabezpečenie služieb v oblasti VO-obstaranie potravín
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
Refam Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
nákup liekov na LV
|
42,23 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Madpharm |
|
|
|
29.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
deratizácia, dezinsekcia
|
316,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
drogéria -nákup mat.
|
651,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
PC zostavy
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
nákup mat.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
pracovné oblečenie
|
303,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
rekonštrukcia soc. miestností
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
PAJ Members, s.r.o., |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
stravovanie žiakov školy-dotácia za mesiac november - záloha
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
rekonštrukcia soc. Miestností
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Paj Members , s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
nákup mat.
|
282,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
strava
|
386,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
hlavná ročná kontrola multifunkčneho ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
servis konvektomatu,náhr. Diel, výjazd
|
380,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
NOLL |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
učebné pomôcky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
EuroDIDACTsk, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
nákup zariadenia do kuchyne
|
1 316,50 |
s DPH |
obj. 72/2019
|
|
20.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
pracovná obud
|
264,95 |
s DPH |
obj. 68/2019
|
|
20.11.2019 |
Natura M E, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
8/19M
|
uč.pomôcky, chémia, HV,
|
540,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
euroDIDACT sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
obj. mat.
|
282,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
BESO PLUS |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
nákup mat.
|
248,40 |
s DPH |
obj. 71/2019
|
|
18.11.2019 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
platba za telekom.služby
|
0,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
nákup mat.
|
842,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
prenájom rohoží
|
23,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.11.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
vodné, stočné
|
600,95 |
s DPH |
zmluva
|
143/02-Šy
|
14.11.2019 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka lyžiarskeho výcviku 06.01-10.01.2020
|
4 050.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
LN Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
nákup nábytku
|
1 172,00 |
s DPH |
obj. 76/2019
|
|
13.11.2019 |
Frasch Ján |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
nákup nábytku
|
1 403,00 |
s DPH |
obj.77/2019
|
|
13.11.2019 |
Frasch Ján |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
pracovné oblečenie
|
53,20 |
s DPH |
obj.70/2019
|
|
13.11.2019 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
pracovné oblečenie
|
200,30 |
s DPH |
obj. 69/2019
|
|
13.11.2019 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
zber a odvoz odpadu za 10/2019
|
74,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.11.2019 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
strava zamestnanci-okt. 2019
|
795,27 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
nákup tovaru
|
763,22 |
s DPH |
obj. 78/2019
|
|
11.11.2019 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
prac. Obuv
|
264,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
drez, sifon,bateria
|
763,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2019 |
Esperia Plus Z |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
tričká s potlačou
|
500,00 |
s DPH |
obj. 75/2019
|
|
08.11.2019 |
Peter Vereš |
ZŠ |
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
ročná odmena za poskytovanie služieb na 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
pc zostavy
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
tlačoviny
|
81,41 |
s DPH |
obj
|
|
08.11.2019 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.11.2019 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
nábytok
|
1 172.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
nábytok do ŠJ
|
1 403.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
nákup mat.
|
936,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
07.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Stavebné práce a mat, výmena potrubia kameninového za pvc-u.
|
4 134,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
prac. Oblečenie
|
53,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
prac. Oblečenie
|
200,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
prostriedky do umývačky riadu
|
248,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
trezor. Skriňa, váha
|
1 316.50 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
prac. Obleč.
|
303,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
platba za el.energiu
|
1 300,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.11.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
04.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Gréta Bolyová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.11.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
rekonštrukcia osvetlenia telocvične na základe VO
|
8 650,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BPELEKTRO, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
30/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Allan Bogušovský |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
29/2019
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
PC zostavy
|
1 918.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
tričká
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Peter Vereš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2019 |
|
|
Zmluva |
28/2019
|
Dohoda o pomoci v HN
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Úpsvar Levice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
nákup mat.
|
848,27 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre proj.Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slov. tenis. zväz |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
výmena potrubia
|
4 134.05 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
VKP mont Hrabovský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
záloha na dotáciu za mesiac 10/2019
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
24.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
uč. pomôcky
|
80,10 |
s DPH |
66/2019
|
|
23.10.2019 |
Valentino-Dana Zmeskal |
|
|
|
24.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
pravidlá slov.pravopisu
|
80,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Dana Zmeskal |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
nákup mat.
|
137,47 |
s DPH |
HZ
|
|
21.10.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
školské potreby HN
|
199,20 |
s DPH |
61/2019
|
|
21.10.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
23.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
nákup uč. pomôcok
|
510,00 |
s DPH |
63/2019
|
|
21.10.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
23.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
darček poukážky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Prenájom rohoží
|
23,83 |
s DPH |
HZ
|
|
16.10.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
vodné, stočné
|
370,48 |
s DPH |
HZ
|
143/02-Šy
|
16.10.2019 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
šk.potreby HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
platba za telekom služby
|
1,80 |
s DPH |
HZ
|
|
14.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
26/2019
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ekotec, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
platba za mat. - ŠJ
|
44,99 |
s DPH |
59/2019
|
|
11.10.2019 |
BESO |
|
|
|
16.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
platba za telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
HZ
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
žehlička,konvica
|
44,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
BESO PLUS |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
hyg. maľba, opravy stien
|
970,00 |
s DPH |
60/2019
|
|
08.10.2019 |
Peter Varga |
|
|
|
08.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
tepelná energia
|
2 356,00 |
s DPH |
HZ
|
|
08.10.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
strava žiakov-odobraté obedy dotácia
|
4 974,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
11.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
el. energia
|
1 447,06 |
s DPH |
HZ
|
|
04.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
strava zamestnanci - 09/2019
|
1 407,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
11.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
nákup mat.
|
58,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
03.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
nákup mat.
|
188,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
03.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019
|
Rámcová zmluva o poskyt. služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
rekonštrukcia osv.
|
8 650.32 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Bpelektro s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
platba za telekom služby
|
25,01 |
s DPH |
HZ
|
|
30.09.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
maľba a oprava stien
|
970,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
nákup mat.
|
736,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
bio roztok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Petr Mrázek, Zásmuky, |
|
|
|
26.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
výkon činnosti vo ver. obstarávaní
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Ing. Matušková |
|
|
|
26.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
tlačoviny
|
6,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
|
25.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Prenájom rohoží
|
21,34 |
s DPH |
HZ
|
|
19.09.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
platba za telekom služby
|
0,62 |
s DPH |
HZ
|
|
18.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
servis umývačky riadu
|
494,10 |
s DPH |
56/2019
|
|
11.09.2019 |
NOLL |
|
|
|
11.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
vodné, stočné
|
197,34 |
s DPH |
HZ
|
143/02-Šy
|
11.09.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
HZ
|
|
11.09.2019 |
Roman Zomborský, Bc. |
|
|
|
11.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
servis umývačky riadu
|
494,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
NOLL, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
platba za telekom služby
|
20,30 |
s DPH |
HZ
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
tepelná energia
|
2 356,00 |
s DPH |
HZ
|
|
06.09.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
HZ
|
|
06.09.2019 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
06.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
knihy
|
142,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Valentino-Dana Zmeskal |
ZŠ |
|
|
06.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
nákup mat.
|
155,27 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
06.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
el. energia
|
544,84 |
s DPH |
HZ
|
|
06.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
nákup nábytku
|
398,00 |
s DPH |
54/2019
|
|
04.09.2019 |
Frasch J8n |
ZŠ |
|
|
04.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
dohoda o dávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
nákup mat.
|
246,99 |
s DPH |
38/2019
|
|
30.08.2019 |
National Pen |
ZŠ |
|
|
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
revízia výťahov
|
180,60 |
s DPH |
53/2019
|
|
30.08.2019 |
Nova Servis |
ZŠ |
|
|
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
platba za telekom služby
|
25,01 |
s DPH |
HZ
|
|
30.08.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
rekonštrukcia kuchyne
|
78 967,46 |
s DPH |
VO
|
|
30.08.2019 |
IMI TEAM |
ZŠ |
|
|
02.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
nákup mat.
|
220,80 |
s DPH |
52/2019
|
|
27.08.2019 |
NOLL |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
27.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
váhy triedy presnosti
|
45,60 |
s DPH |
51/2019
|
|
26.08.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
26.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
nábytok
|
398,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
umývacie prostriedky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
NOLL, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
revízia váťahov
|
180,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Nova Servis |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
tlačoviny
|
55,67 |
s DPH |
50/2019
|
|
23.08.2019 |
Slovenská pošta |
ZŠ |
|
|
23.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
prevedené práce v ŠJ
|
10 000,00 |
s DPH |
VO
|
|
22.08.2019 |
IMI TEAM |
ZŠ |
|
|
22.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
tlačoviny
|
2,08 |
s DPH |
49/2019
|
|
22.08.2019 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
22.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
váhy
|
39,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slov.leg.metrologia, n.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
tlačoviny
|
2,08 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Ševt, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
tlačivá
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
platba za tovar
|
104,50 |
s DPH |
48/2019
|
|
20.08.2019 |
Rosinská Vladimíra |
ZŠ |
|
|
20.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Prenájom rohoží
|
13,25 |
s DPH |
HZ
|
|
20.08.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
20.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
platba za telekom služby
|
1,80 |
s DPH |
HZ
|
|
20.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
20.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
nákup tovaru
|
104,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Vladimíra Rosinská |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
čipové kľúče
|
318,00 |
s DPH |
44
|
|
19.08.2019 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
19.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
ročná odmena bal. Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Komensky, s.r.o. Košice |
ZŠ |
|
|
19.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
vodné, stočné
|
296,74 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
19.08.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
skriňa, materiál
|
982,80 |
s DPH |
47/2019
|
|
19.08.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
19.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
inštalácia windows, nákup mat.
|
995,32 |
s DPH |
46/2019
|
|
19.08.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
19.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
výkon činnosti vo ver. obstarávaní
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Ing. Matušková |
ZŠ |
|
|
14.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
nákup mat.
|
982,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
nákup mat.
|
995,32 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
el. energia
|
406,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
12.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
aktualizácia servisu programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
44/2019
|
|
12.08.2019 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
12.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
nákup mat.
|
31,99 |
s DPH |
obj. č. 42
|
|
12.08.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
12.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
váhy
|
31,80 |
s DPH |
obj. č. 43
|
|
12.08.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
12.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
platba za tep. energiu
|
2 356.00 |
s DPH |
HZ
|
|
06.08.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
výkon činnosti zodp. os 08/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
01.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
platba za telekom. služby
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
01.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
servis programu do ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
nákup mat.
|
31,99 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
váhy
|
31,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Slov.leg.metrologia, n.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
montáž, demotnáž radiátorov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
montáž a demontáž radiátorov v kuch.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
VKP mont Hrabovský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
zariadenie do kuchyne
|
5 113,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
čipové karty
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Disig, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
prenájom rohoží
|
15,74 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
platba za tep. energiu
|
397,39 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.07.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
15.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
platba za telekom.služby
|
0,84 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
15.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
platba za telekom.služby
|
20,38 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
platba za tep. energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
platba za el.energiu
|
1 054,67 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
strava detí HN-jún 2019
|
169,29 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
15.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
občerstenie plaž. volejbal 04.07.2019
|
270,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Peter Szedlár |
ZŠ |
|
|
10.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
výkon činnosti vo ver. obstarávaní
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Mazy, Silvia Matušková |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
88 967,47 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
IMI TEAM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
zariadenie do kuch.
|
5 113.20 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
ProDES, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
zápisníky
|
246,99 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
nákup mat.
|
82,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
nákup mat.
|
27,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
strava zamestnanci - jún 2019
|
518,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
10.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
prenájom rohoží
|
29,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
nákup materiálu
|
140,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
nákup nábytku
|
1 672,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Frasch Ján |
ZŠ |
|
|
03.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
ovocie detí HN-jún 2019
|
35,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Henžel Jozef, ovocie a zelenina |
ZŠ |
|
|
25.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
ovocie HN
|
35,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Jozef Henžel |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok do ŠJ
|
1 672.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
služby podla linc. zmluvy na rok 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
OVD - ovocinárske družstvo |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
ovocie detí HN
|
39,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Henžel Jozef, ovocie a zelenina |
ZŠ |
|
|
21.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Knihy
|
89,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Ikar, a.s. |
ZŠ |
|
|
21.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Knihy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Ing. Miroslav Mano |
ZŠ |
|
|
21.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
inter. vybavenie jedálne
|
10 353,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
EVO TECH, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
elektro do kuchyne
|
24 500,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
EVO TECH, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
ACS agenda-komplet 100-399/2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ |
|
|
14.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
platba za telekom.služby
|
0,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
služby BOZP II.polrok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Roman Zomborský, Bc. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
škola v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
vodné, stočné
|
429,25 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
12.06.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
interiér zariadenie do kuch.
|
10 353.76 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
nákup šport. potrieb
|
314,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Meru sport, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
elektro do kuchyne
|
24 500.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
platba za tep. energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
platba za telekom.služby
|
21,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
platba za el. energiu
|
1 913,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
platba za seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ArtEDU spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
05.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
nákup materiálu
|
615,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
100-2019
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
výkon zodpovednej osoby 06/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
projekt. dokumentácia k stavebnému konaniu
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ARTEL PLUS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
kontrola, revízia hasiacich, požiarnych prístrojov
|
455,64 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
HASLEX |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
nákup materiálu
|
60,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
FYDY, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
strava-zamestnanci-máj 2019
|
599,02 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
strava detí HN-máj 2019
|
186,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
14.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
výkon činnosti vo ver. obstarávaní
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Mazy Silvia Matušková |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
nákup kníh
|
151,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
CBS |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
prenájom rohoží 22.04-19.05.2019
|
21,34 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
prečistenie, monitoring kanalizácie
|
498,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
03.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
prečistenie kanalizácie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
deratizácia a dezinsekcia
|
264,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ |
|
|
23.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
rádiá
|
290,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Internet Mall slovakia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
nákup šport.potrieb
|
314,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Meru sport, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
nákup techniky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Internet mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
23.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
občerstvenie - vybíjaná
|
20,94 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Peter Szedlár |
ZŠ |
|
|
21.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
nákup materiálu
|
27,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
21.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
nákup výpočtovej techniky
|
697,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
21.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
výkon zodpovednej osoby máj 2019
|
16,32 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
20.05.2019 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ |
|
|
21.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnnosti zodpovednej os.
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
nákup materiálu
|
118,97 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
21.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
platba za materiál
|
318,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
16.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
ovocie detí HN - apríl 2019
|
31,63 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Henžel Jozef, ovocie a zelenina |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
16.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
nákup materiálu
|
784,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
FYDY, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.04.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
poplatky za telekom služby
|
6,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
16.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
14.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
poplatky za tep. energiu
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
poplatky za el. energiu
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
vodné, stočné
|
404,48 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.05.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
ovocie HN
|
31,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Jozef Henžel |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
prenájom priestorov
|
756,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SIMOL |
ZŠ |
|
|
10.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
poplatky za telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
10.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
škola v prírode
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Wahumba, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
vstupenky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Divadlo A. Bagara |
ZŠ |
|
|
10.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
poistenie
|
191,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ |
|
|
09.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
platba za materiál
|
137,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
preprava
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Toni Trans, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o prev. a servise multif.ihriska
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
strava zamestnanci - apríl 2019
|
508,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
10.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
mat. na projekt
|
32,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Original Trade s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
nákup mat. na projekt
|
32,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Original Trade, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
poplatky za telekom služby
|
25,01 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
03.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
strava detí HN - apríl 2019
|
149,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
16.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
nákup mat. na projekt
|
41,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
03.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
džús pre deti HN-marec 2019
|
35,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Henžel Jozef, ovocie a zelenina |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
03.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
prenájom rohoží
|
21,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
mat. na projekt
|
41,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Firma Košík-siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
nákup mat. na projekt
|
33,87 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
občerstvenie na vybíjanú
|
20,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Peter Szedlár |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
mat. na projekt
|
33,87 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Firma Košík-siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
vodné, stočné
|
377,20 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.04.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
17.04.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
5,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
17.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
hyg. potreby
|
22,91 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
ovocie detí HN
|
26,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Henžel Jozef, ovocie a zelenina |
ZŠ |
|
|
16.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
M. Medlen JURUSDAT |
ZŠ |
|
|
12.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
nákup materiálu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
poplatky za el. energiu
|
1 324,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
poplatky za tepelnú energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
SK kalendár-tovar
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
strava detí HN-marec 2019
|
168,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
17.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
strava zamestnanci - marec 2019
|
574,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
09.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
dodatok k zmluve o poskyt. vere. služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
nákup materiálu
|
132,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Ledum Kamara SK |
ZŠ |
|
|
01.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
oplach.chémia
|
64,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
projektová dokumentácia
|
2 280.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Artel Plus, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
platba za tepelnú energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
výmena poistiek
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Elmont Plus, Šahy |
ZŠ |
|
|
01.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
prenájom a výmena rohoží
|
21,34 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
01.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
náplne do tlačiarne
|
132,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Tonerpartner.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
nákup materiálu
|
13,43 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
29.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
náplň do tlačiarne
|
13,43 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
servis poistkovej skrine
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Elmont Plus |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
SK kalendar
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
ovocie detí HN
|
33,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Henžel Jozef, ovocie a zelenina |
ZŠ |
|
|
21.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
nákup materiálu
|
184,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
BEKWOODCOTE |
ZŠ |
|
|
20.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
ovocie HN
|
26,59 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Jozef Henžel |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
lístky na div. Predstavenie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Divadlo A. Bagara |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
mzdový prog.
|
71,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
IVES |
ZŠ |
|
|
19.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
strava detí HN-feb. 2019
|
125,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
20.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
poplatky za telekom.služby
|
4,55 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
šk. pomôcky detí HN
|
215,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Media Tec, Šahy |
ZŠ |
|
|
15.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
vodné, stočné
|
395,20 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.03.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.03.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
nákup materiálu
|
114,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.03.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Zmluva o združenej dodávke el.energie
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
šk.potreby pre deti z rodín HN
|
215,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
platba za el. energiu
|
1 188,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.03.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
oprava kotla
|
175,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
GASTRO - HAAL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
14.03.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
strava zamestnanci-február 2019
|
408,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
14.03.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
príklep.vrtačka
|
184,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Bekwoodcote, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
20,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.03.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
prenájom rohoží
|
21,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.03.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
nákup materiálu
|
148,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ |
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
platba za telekom. služby
|
39,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
platba za VABANK
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
PcProfi |
ZŠ |
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
ovocie HN
|
33,55 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Jozef Henžel |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
BOZP, I štvrťrok 2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Roman Zomborský, Bc. |
ZŠ |
|
|
25.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
nákup materiálu
|
195,32 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
25.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
09/2019
|
štetiny, biele
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
knihy-zálohová platba
|
227,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
CBS |
ZŠ |
|
|
20.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
08/2019
|
oprava kotla
|
175,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Gastro-Haal, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
18,41 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
15.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
poplatky za tep. energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
vodné, stočné
|
396,12 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
11.02.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
12.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
strava zamestnancov-január 2019
|
483,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
12.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
platba za el. energiu
|
1 431,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
12.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
platba za tovar
|
198,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ |
|
|
07.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
revízia telovýchovného náradia
|
122,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
REVTECH |
ZŠ |
|
|
07.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
07.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
prenájom rohoží
|
21,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
strava detí HN-január 2019
|
154,85 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Ballux, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
31.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
07.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
knihy o Honte
|
227,70 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
CBS spol.s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
revízia výťahu a technická starostlivosť
|
121,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
25.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
06/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Ing. Dezider Orbán, SEVER-ŠUGÁR |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
ubytovanie, služby LV
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
vodné, stočné
|
389,10 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
18.01.2019 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
21.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
03/2019
|
revízia výťahu a tech. Starostlivosť
|
121,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
NOVA SERVIS |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
platba za materiál
|
137,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
7,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
poplatky za tepelnú energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
prenájom rohoží
|
21,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
poplatky za el. energiu
|
1 322,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
14.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
vzdelávacie služby na rok 2019
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ZO RVC |
ZŠ |
|
|
14.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
poplatky za telekom. služby
|
66,61 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
10.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Nájomné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
02.01.2019 |
|
Ambróz Maťó |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
lyžiarsky výcvik
|
5 250.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
LN Trade, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Nájomné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
02.01.2019 |
|
MUDr. Igor Doboš |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
04/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Jozef Henžel ml. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva o poskytovaní deratizácie
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Viliam Baltazár |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Nájomné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
02.01.2019 |
|
Peter Szedlár |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
05/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
CHRIEN, s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
03/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
EDEN, Machovič |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
09/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Maľovanie interiéru školy
|
1 384.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
IMI TEAM |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
platba za tovar
|
505,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
nákup materiálu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
VINTEX-Eva Vingerová |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
platba za tovar
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
nákup obrusov
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
VINTEX-Eva Vingerová |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
nákup dávkovačov na mydlo
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
nákup tričiek
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Peter Vereš |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
platba za tovar
|
867,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
oprava žalúzií
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Peter Vereš |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
platba za tovar
|
1 533,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
nákup tovaru-ponorný mixér TEFAL
|
69,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
BESO |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
platba za tovar
|
174,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
platba za tovar
|
626,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
FYDY, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
platba za tovar
|
647,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
nákup materiálu
|
93,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
nákup tovaru
|
733,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Frasch J8n |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Trigonic, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
08/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
PARMIDA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
servis panvice
|
671,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
GASTRO - HAAL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
224/218
|
div. predstavenie-SF
|
171,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene |
ZŠ |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
doprava
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Toni Trans, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
20.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
platba za tovar
|
776,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
19.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
strava zamestnanci-december 2018
|
433,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
19.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
nákup liečiv do lekárničky
|
37,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
U Galena |
ZŠ |
|
|
17.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
nákup umývačky riadu
|
4 882,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
EVO TECH, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
0,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
strava detí HN-december 2018
|
143,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
18.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
strava detí HN-december 2018
|
143,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
18.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
prihlas. stravy Eskoly
|
31,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
18.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
vodné, stočné
|
409,00 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.12.2018 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
vodné, stočné
|
409,00 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.12.2018 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
vodné, stočné
|
409,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
21.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
02/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
ATC-JR. s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
nákup materiálu
|
449,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
J-STAV |
ZŠ |
|
|
13.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
prenájom rohoží
|
29,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.12.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
nákup materiálu
|
449,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.12.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
poplatky za el. energiu
|
1 546,46 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
ZSE |
ZŠ |
|
|
11.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
prečistenie kanalizácie, monitoring
|
658,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
VKP mont Hrabovský, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
strava zamestnanci-november 2018
|
566,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
05.12.2018 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
strava detí HN, nov. 2018
|
174,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
18.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
školenie vodičov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Zomborsky |
ZŠ |
|
|
05.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
platba za telekom služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
12.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
servis el. rozvodu k umývačke riadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Elmont Plus, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
05.12.2018 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Telekomunikačné služby
|
38,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
05.12.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
pracovné oblečenie
|
233,50 |
s DPH |
04/2018
|
|
22.11.2018 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
22.11.2018 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
kurz prvej pomoci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Bc, Karol Šinko |
ZŠ |
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
pracovné oblečenie
|
149,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ |
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
pracovné oblečenie
|
206,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ |
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
meradlá, teplomery
|
157,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Slovenská legálna metrologia |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
20.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
pracovné stoly-kuchyna
|
768,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tibor Németh, GASTROCENTER |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
16.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
služby Komensky 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Komensky, s.r.o. Košice |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
nákup orotokolov
|
68,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
pomôcky do ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Hygienické potreby
|
137,47 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
materiál
|
76,67 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
16.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
0,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
inštalácia OS WINDOWS
|
768,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
16.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
vodné stočné
|
471,91 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.11.2018 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
prenájom rohoží
|
21,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
služby BOZP 4. štvrťrok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
15.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
tepelná energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Poplatky za elektrickú energiu
|
1 366,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
12.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
ohrievače vody
|
180,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Mário Németh-hutnícka predajňa |
ZŠ |
|
|
08.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
výmena termostatu
|
152,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Ľuboš Šťastný-GASTRO SERVIS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
08.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
20,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
strava-zamestnanci okt. 2018
|
610,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
07.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
oprava podláh
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Mazy Silvia Matušková |
ZŠ |
|
|
06.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
strava detí HN-okt. 2018
|
143,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
15.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Roman Zomborský, Bc. |
ZŠ |
|
|
06.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Nájomné
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Szöllössy Peter |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
05.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
HN.šk. potreby
|
149,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
26.10.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
zemné práce, dodávka piesku
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
IMI TEAM |
ZŠ |
|
|
29.10.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
montáž, demontáž umývadiel a kohútikov
|
3 326,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
IMI TEAM |
ZŠ |
|
|
29.10.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
materiáno-spotrebné normy
|
55,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Ballux, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
26.10.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
platba za tovar
|
135,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
specShop, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.10.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
platba za tovar
|
513,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
FYDY, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
propagačný materiál-Kráľove Šahy
|
205,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
ERANT-Erik Antolov |
ZŠ |
|
|
25.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Gastro potreby
|
243,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
25.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
pomôcky pre učiteľov
|
278,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
23.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
teplomery
|
61,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
19.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
vodovodné batérie
|
319,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Woodcote, s.r.o |
ZŠ |
|
|
17.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
perá s logom školy
|
183,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
National Pen |
ZŠ |
|
|
15.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
6,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
15.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
prenájom rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
vodné stočné
|
394,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ZsVs |
ZŠ |
|
|
12.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Poplatky za elektrickú energiu
|
1 163.39 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
materiál
|
284,47 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
11.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
tepelná energia
|
2 356.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
20,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
stravovanie v HN sept. 2018
|
183,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
10.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
strava zamestnanci sept. 2018
|
572,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
05.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
29.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Nájomné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
28.09.2019 |
|
Mgr. Mišovičová |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Petr Mrázek, Zásmuky, |
ZŠ |
|
|
28.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Hygienické potreby
|
137,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
prenájom rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
služby BOZP
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
18.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Roman Zomborský, Bc. |
ZŠ |
|
|
18.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
informačné tabuľky
|
262,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
QPG spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ |
|
|
17.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
0,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
17.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
oprava kuchynského zariadenia
|
278,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ľuboš Šťastný-GASTRO SERVIS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
13.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
vodné stočné
|
232,91 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
12.09.2018 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
12.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Poplatky za elektrickú energiu
|
498,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
písanky s predtlačou
|
149,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Martinus.sk |
ZŠ |
|
|
07.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
21,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
poplatky za tepelnú energiu
|
2 356.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
výmena pripájacej el. krabice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
BPELEKTRO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
04.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
42,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
30.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
kávovar
|
80,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Swiss Coffee, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
prenájom rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
deratizácia, dezinsekcia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ |
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
aktualizácia a servis programu do ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
16.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
vodné, stočné
|
218,71 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.08.2018 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
15.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
1,38 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
15.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
tepelná energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
elektrická energia-nedoplatok
|
412,54 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
20,41 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
balík BEZ KRIEDY Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK11/11/006-dod.
|
01.08.2018 |
Komensky, s.r.o. Košice |
ZŠ |
|
|
01.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
01.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
prenájom rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
01.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Meradlá - kuchyňa
|
155,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
02.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
nákup - tlačivá
|
175,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
3,71 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
44,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
U2 drogérie |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
občerstvenie-volejbal
|
114,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Peter Szedlár |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
vodné, stočné
|
399,53 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.07.2018 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
dodávka tepelnej energie
|
1 034.14 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
dodávka tepelnej energie
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
nákup materiálu
|
373,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
20,21 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
tovar-nákup potrieb do kuchyne
|
1 192,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
FYDY, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
tovar-nákup učebníc
|
299,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
služba-kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
nákup materiálu
|
784,54 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
06.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
strava detí - hmotná núdza jún 2018
|
209,85 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
strava zamestnancov jún 2018
|
506,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
služba-úradná skúška
|
285,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Nova Servis |
ZŠ |
|
|
29.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
29.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
|
|
29.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
prenájom rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
nákup materiálu
|
1 558,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
22.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
služby - ASC Agenda 2019
|
319,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
nákup materiálu
|
103,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ |
|
|
18.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
18.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
0,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
18.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
nákup materiálu
|
65,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ADM, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
nákup materiálu
|
9,74 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
nákup materiálu
|
256,61 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
nákup materiálu
|
198,79 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
nákup materiálu
|
54,31 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Zmluva |
07/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2018 |
OVD-ovocinárske družstvo |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
vodné, stočné
|
422,23 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
08.06.2018 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
08.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
tepelná energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
dodávka tepelnej energie
|
1 166.41 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
08.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Projekt KŠ
|
545,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Erik Antolov, ERANT |
ZŠ |
|
|
05.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
nákup hyg. potrieb
|
68,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Strava zamestnancov máj 2018
|
513,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
04.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
strava detí - hmotná núdza máj 2018
|
231,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
04.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
04.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
nákup mat.
|
225,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Firma Košík |
|
|
|
31.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Lindström |
|
|
|
30.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
reklamné a propagačné služby
|
100.- |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
AKREMIAN |
|
|
|
22.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
nákup kníh
|
239,05 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Valentíno |
|
|
|
23.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
nákup mat.
|
85,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
NOBLE GARDEN |
|
|
|
23.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
nákup mat.
|
545.- |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Legea |
|
|
|
23.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
prečistenie kanalizácie
|
258.- |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
VKP Hrabovský |
|
|
|
22.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
za dodávku vody
|
477,61 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
ZsVs |
|
|
|
17.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
za tel.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
10.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
za dodávku el. energie
|
1 146,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ZSE |
|
|
|
10.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
UP
|
105,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
CBC Slovakia |
|
|
|
10.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
za dodávku tepla
|
-806,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
HN
|
216,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
zam. strava
|
496,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
za tel.
|
28.- |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Orange |
|
|
|
03.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
za šeky ŠJ
|
55,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slov. pošta |
|
|
|
03.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Lindström |
|
|
|
03.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
nákup mat.
|
62,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Vlajkovo |
|
|
|
25.04.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
nákup mat.
|
98,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
TECH-LIT |
|
|
|
25.04.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
UP
|
325,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
MediaTec |
|
|
|
24.04.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
tel.
|
1,14 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
20.04.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Zomborsky |
|
|
|
20.04.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
za dodávku vody
|
315,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
ZsVs |
|
|
|
20.04.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
deratizácia
|
96.- |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
DDD Služby |
|
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
za dodávku tepla
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
za hyg. potreby
|
137,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ILLE |
|
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
za dodávku el. energie
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ZSE |
|
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
za nákup mat.
|
12,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Firma Košík |
|
|
|
10.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
tel.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
aktualizácia programu
|
71,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
IVES |
|
|
|
05.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Lindström |
|
|
|
05.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
tel.
|
28.- |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Orange |
|
|
|
05.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
soc. stravné
|
394,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
soc. stravné
|
166,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
tel.
|
0,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
23.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
deratizácia
|
168.- |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
DDD Služby |
|
|
|
23.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
za dodávku tepla
|
-1 037,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
za dodávku el. energie
|
1 238,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ZSE |
|
|
|
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
za dodávku vody
|
330,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ZsVs |
|
|
|
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
HN
|
165,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
za tel.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Lindström |
|
|
|
12.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
za tel.
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
01.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
HN
|
411,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
kniha
|
29,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
RVC |
|
|
|
23.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
HN
|
204,65 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
za hyg. potreby
|
137,47 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
IILE |
|
|
|
14.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
za dodávku vody
|
396,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
ZsVs |
|
|
|
15.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
za dodávku tepla
|
3 818,95 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
členský príspevok
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ZO RVC |
|
|
|
09.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
za tel.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
09.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
za dodávku el. energie
|
1 478,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ZSE |
|
|
|
09.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
HN
|
445,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
revízia telocvične
|
124,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
REVTECH |
|
|
|
06.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
oprava v ŠJ
|
139,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
NOVA SERVIS |
|
|
|
06.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
LV
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
LN Trade |
|
|
|
06.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
za šeky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slov. pošta |
|
|
|
06.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
za tel.
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Orange |
|
|
|
02.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Zomborsky |
|
|
|
02.02.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
za dodávku vody
|
397,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ZsVs |
|
|
|
18.01.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
za tel.
|
3,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
18.01.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
za dodávku el. energie
|
1 244,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ZSE |
|
|
|
11.01.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
tlačivá
|
70,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ŠEVT |
|
|
|
11.01.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Zomborsky |
|
|
|
09.01.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
za hyg. potreby
|
20,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ILLE |
|
|
|
09.01.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
za dodávku tepla
|
571,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
za tel.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telecom |
|
|
|
08.01.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Lindström |
|
|
|
09.01.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
za tel.
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Orange |
|
|
|
08.01.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Nájomné
|
30.- |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Szedlár Peter |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Nájomné
|
150.- |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
MUDr. Doboš |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Nájomné
|
100.- |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Autoškola AM |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
nábytkové dvere
|
2 499,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Stolárstvo |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
murárske a maliarske práce
|
1280.- |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
IMI TEAM |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
nákup kanc. potrieb
|
89,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Media Tec |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
nákup UP
|
1776.- |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Media Tec |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
elektroinštalačné práce a mat.
|
1 031,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
M-M Elektro |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
elektroinštalačné práce a mat.
|
1420.- |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
M-M Elektro |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
nákup obrusov pre ŠJ
|
429.- |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
VINTEX |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
nákup mat.
|
468,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
BEKWOODCOTE |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
nákup - ŠJ
|
177,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
FYDY |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
interiérové vybavenie - ŠJ
|
428.- |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Frasch |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
nákup mat.
|
798,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
MULTICENTER |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
nákup mat.
|
393,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
FYDY |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
nákup UP
|
1656.- |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Media Tec |
|
|
|
28.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
soc. stravné
|
252.- |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
soc. stravné
|
205,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
nákup - ŠJ
|
1 997,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
RM Gastro |
|
|
|
15.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
za dodávku vody
|
364,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
ZsVs |
|
|
|
13.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
nákup váh pre ŠJ
|
184,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
LIBRA |
|
|
|
13.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
za výkopové a zemné práce
|
1500.- |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
IMI TEAM |
|
|
|
13.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
aktualizácia programu
|
31,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
SOFT |
|
|
|
13.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
preprava
|
200.- |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TONI TRANSPORT |
|
|
|
13.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
za dodávku el. energie
|
1 389,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ZSE |
|
|
|
12.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
hyg. potreby
|
137,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
IILE |
|
|
|
12.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
za čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Lindström |
|
|
|
12.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
tlačiarenské služby
|
285.- |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
ERANT |
|
|
|
08.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
za dodávku tepla
|
309,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
nákup mat.
|
958,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
FYDY |
|
|
|
07.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
za tel.
|
20,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
06.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
203/201
|
nákup mat.
|
536,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
J-STAV |
|
|
|
06.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
soc. stravné
|
433,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
nákup tónerov
|
764,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Media Tec |
|
|
|
06.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
nákup kanc. potrieb
|
874,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Media Tec |
|
|
|
06.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
nákup kanc potrieb - projekt
|
80.- |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Media Tec |
|
|
|
04.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
za tel.
|
28.- |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Orange |
|
|
|
07.12.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
nákup šekov
|
13,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Slov. pošta |
|
|
|
27.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
oprava soc. zariadení
|
18931.- |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
IMI TEAM |
|
|
|
23.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
BOZP
|
80.- |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
23.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
HN - UP
|
215,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Media Tec |
|
|
|
23.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
nákup UP
|
157.- |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
LegalSoft |
|
|
|
22.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
nákup mat.
|
168,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
SCHIPRO |
|
|
|
22.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
soc. stravné
|
216.- |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
za dodávku vody
|
362,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
ZsVs |
|
|
|
15.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
oprava v ŠJ
|
237.- |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
NOLL |
|
|
|
15.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
za výkon činnosti vo VO
|
250.- |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
MAZY |
|
|
|
14.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
nákup mat.
|
551,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
BEKWOODCOTE |
|
|
|
14.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
nákup UP
|
1 347,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Media Tec |
|
|
|
14.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindström |
|
|
|
14.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
za dodávku el. energie
|
1 267,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
ZSE |
|
|
|
10.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
nákup čist. potr.
|
13,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Szedlár |
|
|
|
09.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
deratizácia
|
168.- |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
DDD služby |
|
|
|
10.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
za tel.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
10.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
tričká
|
500.- |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Vereš |
|
|
|
06.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
soc. stravné
|
433,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
interiérové vybavenie
|
720,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
IKEA |
|
|
|
08.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
spisová skriňa
|
212,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
MANUTAN |
|
|
|
03.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
za tel.
|
34,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Orange |
|
|
|
03.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
nákup tlačiarne
|
434,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
E-BROTHER |
|
|
|
03.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
stolíky
|
203,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ALAX |
|
|
|
02.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
hyg. potreby
|
6,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
IILE |
|
|
|
03.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
nákup mat.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
HEJ-Elektrosped |
|
|
|
02.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Nájomné
|
5.-/hodina |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Gréta Bolyóová |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Nájomné
|
7.-/hodina |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Tenisový oddiel SAAG |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
OOPP
|
795,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
One Active Slovakia |
|
|
|
23.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
hyg. potreby
|
125,35 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
IILE |
|
|
|
27.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
23.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
vonkajšie sedenie
|
800.- |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
BOLEM |
|
|
|
23.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Lindströ, |
|
|
|
17.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
soc. stravné
|
188,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
za dodávku el. energie
|
1 112,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
ZSE |
|
|
|
11.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
za dodávku tepla
|
-1 187,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
za dodávku vody
|
387,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
ZsVs |
|
|
|
11.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
KOMENSKY |
|
|
|
10.11.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
kanc. potreby
|
149,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MediaTec |
|
|
|
06.10.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
za tel.
|
20,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
06.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
nákup mat.
|
43,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
CORNICO |
|
|
|
06.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
soc. stravné
|
457,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
za telefon
|
28.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Orange |
|
|
|
03.10.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
03.10.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
oprava v ŠJ
|
402,13 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
RM Gastro |
|
|
|
03.10.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
nákup UP
|
12.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Pavelčekovci |
|
|
|
03.10.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
BOZP
|
80.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
03.10.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
oprava kopírok
|
197,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
CBC Slovakia |
|
|
|
27.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
nákup UP
|
186,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
AD REM |
|
|
|
27.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146/201
|
nákup UP
|
35.- |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Pavelčekovci |
|
|
|
25.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
oprava v ŠJ
|
63,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
BRUTTO |
|
|
|
25.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Lindström |
|
|
|
19.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
za dodávku vody
|
244,42 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
ZsVs |
|
|
|
15.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
za telefon
|
1,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
15.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 485,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
hygienické potreby
|
125,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
ILLE |
|
|
|
13.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
za el.
|
433,28 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
ZSE |
|
|
|
13.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
nákup kanc. potrieb
|
18,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
MediaTec |
|
|
|
13.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1362017
|
nákup kanc. potrieb
|
57,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
MediaTec |
|
|
|
13.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
nákup učebníc
|
99.- |
s DPH |
|
02/2021
|
12.09.2017 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.09.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
za telefon
|
28,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Orange |
|
|
|
11.09.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
za telefon
|
19,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
11.09.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
nákup pračky pre ŠJ
|
349.- |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
BESO |
|
|
|
11.09.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
nákup kosačky
|
313,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
MULTI-CENTER |
|
|
|
28.08.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
nákup
|
327,69 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Alza |
|
|
|
23.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
za telefon
|
20,88 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
23.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 492,25 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
21.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
za telefon
|
0,18 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
21.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
za čistenie rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Lindström |
|
|
|
21.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
SOFT |
|
|
|
21.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
za telefon
|
28,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Orange |
|
|
|
10.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
za dodávku vody
|
228,16 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
ZsVs |
|
|
|
10.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
aktualizácia programu - ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
SOFT |
|
|
|
10.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
nákup zariadenia do ŠJ
|
27 849,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
EVOTECH |
|
|
|
10.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
za el.
|
429,84 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
ZSE |
|
|
|
10.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
nákup zariadenia do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
EVOTECH |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
za telefon
|
3,12 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
28.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
nákup tlačív
|
136,93 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
ŠEVT |
|
|
|
28.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní
|
250.- |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
MAZY |
|
|
|
28.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
za čistenie rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
Lindström |
|
|
|
28.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
za el.
|
981,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ZSE |
|
|
|
14.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 466,89 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
07.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
110/2017
|
399.- |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
PUBLICOM |
|
|
|
04.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
revízia detského ihriska
|
204.- |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
EKOTEC |
|
|
|
04.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
HN
|
336,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
HN
|
449,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.06.2016 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
nákup mat.
|
30,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
MINI MAT |
|
|
|
30.06.2016 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
za telefon
|
30,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Orange |
|
|
|
30.06.2016 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
nákup mat. - ŠJ
|
139,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
30.06.2016 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
nákup mat. na údržbu
|
125,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Stavivá |
|
|
|
28.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
nákup mat. na údržbu
|
165,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
ROLMAL |
|
|
|
28.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
za čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Lindström |
|
|
|
27.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
nákup a údržba zelene
|
100.- |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Kvetinárstvo a záhr. |
|
|
|
21.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
nákup mat. - ŠJ
|
203,84 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
FYDY |
|
|
|
21.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
nákup mat.
|
617,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
FYDY |
|
|
|
21.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
za telefon
|
21,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
20.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
za pobyt v ŠvPr
|
3000.- |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
WACHUMBA |
|
|
|
15.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
nákup mat.
|
649,22 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
J-STAV |
|
|
|
14.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
HN
|
348,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
14.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
za dodávku vody
|
432,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ZsVs |
|
|
|
12.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 266,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
08.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
za el.
|
1 097,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ZSE |
|
|
|
08.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
za telefon
|
31,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Orange |
|
|
|
06.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
aktualizácia programu
|
349.- |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ASC |
|
|
|
06.06.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
nákup. mat.
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2017 |
J-STAV |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
RM Gastro |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
nákup kanc. pot rieb
|
8,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
MediaTec |
|
|
|
29.05.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
HN
|
484.- |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.05.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
nákup kanc. potrieb
|
14,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
MediaTec |
|
|
|
29.05.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Lindström |
|
|
|
30.05.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
aktualizácia programu
|
150.- |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
REMEK |
|
|
|
19.05.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
nákup UP
|
588,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
HEJ |
|
|
|
18.05.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
nákup liekov
|
62,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
U Galena |
|
|
|
18.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
za dodávku vody
|
366,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ZsVs |
|
|
|
16.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Elektrosped |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
nákup liekov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
U Galena |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
nákup tlačív
|
185,62 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ŠEVT |
|
|
|
16.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
za telefon
|
21,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
16.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
nákup žiariviek
|
243.- |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Zsidóová |
|
|
|
16.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-413,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
nákup knihy
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
11.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
za el.
|
1 034,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ZSE |
|
|
|
11.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
HN
|
256,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
za telefon
|
29,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Orange |
|
|
|
04.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
za telefon
|
19,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
hygienické potreby
|
125,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
ILLE |
|
|
|
09.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
deratizácia
|
168.- |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
DDD služby |
|
|
|
04.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Lindström |
|
|
|
04.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
soc. stravné
|
371,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
nákup mat. na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Židóová |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
BOZP
|
80.- |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
04.05.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Wolters Time |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
nákup UP
|
50.- |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Creative Time |
|
|
|
19.04.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
zemné práce
|
90.- |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
WINE HOUSE |
|
|
|
19.04.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
za telefon
|
23,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
19.04.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2017 |
Creative Time |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2017 |
WINEHOUSE |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
96,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
602017
|
za dodávku vody
|
460,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ZsVs |
|
|
|
12.04.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
za vodu
|
460,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ZsVs |
|
|
|
12.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
soc. stravné
|
359,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
UP - HN
|
298,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
MediaTec |
|
|
|
12.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
nákup mat.
|
461,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
VINTEX |
|
|
|
11.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
za el. energiu
|
1 355,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
ZSE |
|
|
|
11.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
nákup UP
|
294,01 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
TINA butik |
|
|
|
10.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
za telefón
|
6,47 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
nákup mat. na krúžkovú činnosť
|
939,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
MediaTec |
|
|
|
10.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
nákup čist. potrieb
|
1 139,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Torbia |
|
|
|
10.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
nákup mat. na údržbu
|
97.- |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
MediaTec |
|
|
|
10.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
VINTEX |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
TINA |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
zamestnanecká réžia
|
551,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
04.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
dezinsekcia
|
96.- |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
DDD služby |
|
|
|
04.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
oprava v ŠJ
|
545,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Gastroservis |
|
|
|
04.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Lindström |
|
|
|
04.04.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MediaTec |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
MediaTec |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
Torbia |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
za tel.
|
32,14 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Orange |
|
|
|
30.03.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
umývací stroj
|
1 549,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Alfin-Trading |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Gastroservis |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
aktualizácia programu
|
71,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
IVES |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
mycí stroj
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Alfin Trading |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
murárske a zváračské práce
|
485.- |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
IMI TEAM |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
za dodávku el. energie
|
-6,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
ZSE |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
PO
|
80.- |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
stolárske práce
|
149.- |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Baksa |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
68.- |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Božík |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
cvičky
|
31,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
BOTEX |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
soc. stravné
|
219,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.03.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
BOZP
|
42.- |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Zomborsky |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
murárske a zváračské práce
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
IMI TEAM |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
mat. na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Bôžík |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
cvičky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
BOTEX |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
za hygienické potreby
|
125,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
IILE |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
za dodávku vody
|
408,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ZsVs |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
za dodávku el. energie
|
1 212,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ZSE |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
za dodávku tepla
|
709,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Lindström |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
za telefón
|
32,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Orange |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
nákup príborov
|
21.- |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
DEFI Trade |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
stolárske práce
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Stolárstvo Baksa |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
príbory
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
DEFI Trade |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
zam. strava
|
322,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
za dodávku vody
|
321,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ZsVs |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
revízia výťahu
|
133,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
NOVA SERVIS |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21/201
|
za dodávku tepla
|
2 135,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ŠEVT |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
soc. stravné
|
275,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
za dodávku el. energie
|
1 192,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
ZSE |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Revízia telocvične
|
114,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
REVTECH |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
zam. strava
|
376,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
kancelárske potreby
|
70,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Media Tec |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Media Tec |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Lindström |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
príprava odbornotechnického posudku
|
200.- |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
BredaStav |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
za školenia
|
130.- |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
RVC |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
za telefón
|
32,27 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Orange |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
LV
|
4500.- |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
LN Trade |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
soc. stravné
|
393,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
hygienické potreby
|
99,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
IILE |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
za dodávku vody
|
424,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
ZsVs |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Lindström |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
za dodávku tepla
|
4 538,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
soc. stravné
|
322,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
za dodávku el. energie
|
1 321,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
za telefón
|
31,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Orange |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
2.1.2017
|
30.- |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Szedlár Peter |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
2.1.2017
|
120.- |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
MUDr. Doboš |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
2.1.2017
|
100.- |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Autoškola AM |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
nákup príborov
|
249,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Szedlár Peter |
|
|
|
23.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
el. práca - oprava rozvodov
|
2 519,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
M-M elektro |
|
|
|
23.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
oprava schodiska a povrchu
|
2 716,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
IMI TEAM |
|
|
|
23.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
M-M elektro |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
nákup výdajného pultu
|
866,71 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
RM Gastro |
|
|
|
23.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
nákup čist. potrieb
|
692,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
FYDY |
|
|
|
22.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
elektroinštalačné práce
|
132.- |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
M-M elektro |
|
|
|
21.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
oprava dlažby a stien
|
5 625,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
IMI TEAM |
|
|
|
23.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
nákup výdajného pultu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
nákup UP
|
450,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
JS SPORT |
|
|
|
21.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
taniere do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
FYDY |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
tričná
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
EKOLSTAV |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
oprava schodiska a povrchu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
IMI TEAM |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
oprava dlažby a stien
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
IMI TEAM |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
nákup tričiek
|
499,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
EKOLSTAV |
|
|
|
21.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
soc. stravné
|
265,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
243.- |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Zsidóová |
|
|
|
20.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
139,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
19.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
aktualizácia programu
|
31,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
SOFT |
|
|
|
19.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
úhrada za tel.
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
19.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
el. práce
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
M-M elektro |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
nákup UP
|
160,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Kondrčík |
|
|
|
13.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
za rohože
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Lindströn |
|
|
|
13.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
BOZP
|
80.- |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Zombrosky |
|
|
|
13.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
za dodávku vody
|
423,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
ZsVs |
|
|
|
13.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
nákup čist. potrieb
|
43,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Szedlár Peter |
|
|
|
13.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
JS SPORT |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
nákup liekov
|
39,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
U Galena |
|
|
|
09.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
za dodávku el. energie
|
1 467,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ZSE |
|
|
|
09.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
prepravné
|
130.- |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
TONI TRANSPORT |
|
|
|
08.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
nákup náradia
|
621,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
MULTI-CENTER |
|
|
|
07.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
nákup tónerov
|
966,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Media Tec |
|
|
|
09.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
nákup UP a kanc. potr.
|
971,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Media Tec |
|
|
|
09.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
úhrada za tel.
|
39,79 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
za dodávku tepla
|
1 141,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
nákup tlačív
|
48.- |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
06.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
nákup UP
|
1 349,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
REMESPORT |
|
|
|
06.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
úhrada za tel.
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Orange |
|
|
|
06.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
AD REM |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
nákup čist. potrieb
|
690,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
FYDY |
|
|
|
02.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
nákup pásky
|
76.- |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
BQ trade |
|
|
|
01.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
nákup prac. odevov
|
288.- |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Pracovné odevy |
|
|
|
01.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
za dodávku vody
|
517,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2017 |
ZsVs |
|
|
|
14.07.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
815,18 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
J.STAV |
|
|
|
30.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
nákup tlačív
|
33.- |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
29.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
kalibrácia vlchkomerov
|
159.- |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slov. legálna metrológia |
|
|
|
29.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
deratizácia a dezinsekcia
|
72.- |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
DDD služby |
|
|
|
28.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
REMESPORT |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
soc. stravné
|
292,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
nákup UP
|
52,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
AD REM |
|
|
|
23.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
nákup hyg. potrieb
|
99,17 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
IILE |
|
|
|
23.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
nákup UP
|
69,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
NOMILAND |
|
|
|
23.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
J.STAV |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
údržba a oprava viacúčelového ihriska
|
2 039,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
FUNNY SPORT |
|
|
|
21.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
nákup el. náradia
|
132,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
STEPS |
|
|
|
21.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
298,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Media Tec |
|
|
|
21.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
AD REM |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
NOMILAND |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
dodávka a montáž žaluzií
|
476,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
EKOLSTAV |
|
|
|
16.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
za dodávku tepla
|
226,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
za opravu povrchu átria
|
4612.- |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
IMI TEAM |
|
|
|
16.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
úhrada za tel.
|
20,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
16.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
za dodávku vody
|
449,56 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ZsVs |
|
|
|
16.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170,2016
|
nákup tlačív
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
16.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Lindström |
|
|
|
16.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
OXY |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
za virtuálnu knižnicu
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Komenský |
|
|
|
16.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
za dodávku el. energie
|
1 446,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
ZSE |
|
|
|
10.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
FUNNY SPORT |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
oprava žaluzií
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
EKOLSTAV |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
oprava átria
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
IMI TEAM |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
nákup náradia
|
124,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
OXY |
|
|
|
09.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160,2016
|
úpravy terénne a výsadba okr. rastlín
|
596,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Kvetinárstvo a záhradníctvo |
|
|
|
09.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
111,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Media Tec |
|
|
|
08.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
nákup mat. na košíky
|
159,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Firma Košík |
|
|
|
09.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
7,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Media Tec |
|
|
|
09.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
úhrada za tel.
|
40,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
nákup PC a projektoru
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Media Tec |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
nákup športových potrieb
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Firma Košík |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
nákup výpočtovej techniky
|
930.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Media Tecš |
|
|
|
09.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
za činnosť vo verejnom obstarávaní
|
250.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
MAZY |
|
|
|
10.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
píla
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
MULTI-CENTER |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
úprava terénu a výsadba okrasných drevín
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Kvetinárstvo a záhradníctvo |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
za výkon činnosti vo VO
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
MAZY |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
soc. stravné
|
496,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.09.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
úhrada za tel.
|
31,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Orange |
|
|
|
02.11.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
revízia hasiacich prístrojov
|
123,36 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
HASLEX |
|
|
|
26.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
770,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Dubec |
|
|
|
25.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Dubec |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
nákup zariadenia do tried
|
2 099,34 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
ŠKOLEX |
|
|
|
25.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
nákup UP
|
331,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
LARA |
|
|
|
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
nákup UP
|
202,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Muziker |
|
|
|
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Muziker |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
LARA |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
nákup zariadenia do triedy
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
ŠKOLEX |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Lindström |
|
|
|
25.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
19.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
za dodávku vody
|
370,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
ZsVs |
|
|
|
14.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
za kúrenie
|
-1 493,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
14.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
za el. energiu
|
1 131,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
ZSE |
|
|
|
14.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
soc. stravné
|
281,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Media Tec |
|
|
|
14.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Media Tec |
|
|
|
13.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
nákup šekov pre ŠJ
|
55,67 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
|
14.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
791,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
J-STAV |
|
|
|
07.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
30,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
BERWOODCOTE |
|
|
|
06.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
07.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
30.9.2016
|
5.-/hodina |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Tenisový oddiel SAAG |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
za telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Orange |
|
|
|
30.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
243.- |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Zsidóová |
|
|
|
28.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
nákup prac. oblečenia
|
387.- |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
F.e.l. |
|
|
|
27.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
za hygienické potreby
|
82,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ILLE |
|
|
|
29.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
učebnice
|
67,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
AITEC |
Bratislava |
|
20.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Lindström |
|
|
|
23.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
za čistenie rohoží
|
20,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
23.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
za deratizáciu
|
168.- |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
DDD |
|
|
|
23.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
nákup farieb
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2016 |
BERWOODCOTE |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
12.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
za telefón
|
31,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Orange |
|
|
|
12.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
za el. energiu
|
459,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZSE |
|
|
|
12.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
za BOZP
|
80.- |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
12.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
za PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
12.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
za kúrenie
|
91 538,01 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
za dodávku vody
|
219,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZsVs |
|
|
|
12.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
61,69 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Stavivá Garaj |
|
|
|
02.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
montáž oplotenia
|
1 995,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SIMOL TEAM |
|
|
|
02.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
za kúrenie
|
-1 537,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
26.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
aktualizácia programu
|
39,24 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
SOFT |
|
|
|
22.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
22.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
za dodávku vody
|
236,04 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ZsVs |
|
|
|
22.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
za čistenie rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Lindström |
|
|
|
22.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
nákup čist. potrieb
|
451,21 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
FYDY |
|
|
|
22.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
pletivo - montáž a dodávka
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
SIMOL TEAM |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
za el. energiu
|
473,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
ZSE |
|
|
|
10.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
nákup čist. potrieb
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
FYDY |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
OXY |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
nákup mat. na údržbu
|
211,35 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
OZY |
|
|
|
05.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
za telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
Orange |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
za čistenie rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Lindström |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1062016
|
za dodávku vody
|
395,82 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
ZsVs |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
poplatok za telefon
|
20,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
za el. energiu
|
1 119,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1012016
|
soc. stravné
|
449,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Školská jedáleň pri zŠ |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1032016
|
nákup farieb
|
193,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
COLOTROP |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1042016
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 490,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
nákup čist. potrieb pre ŠJ
|
316,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
RM Gastro |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1002016
|
nákup tóneru
|
88,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Media Tec |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
nákup materiálu
|
132,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
CORNICO |
|
|
|
08.07.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
992016
|
nákup mat. na údržbu
|
41,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
MINI-MAT |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
982016
|
za telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Orange |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
972016
|
nákup UP
|
144,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
KVANT |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
962016
|
nákup kníh
|
233,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
CBS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
952016
|
za čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Linström |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
942016
|
nákup tlačív
|
115,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
932016
|
za dodávku hygienických potrieb
|
172,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ILLE |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
922016
|
BOZP
|
42.- |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
912016
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ASC |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
902016
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
892016
|
nákup liekov
|
78,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
U Galena |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
882016
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
872016
|
soc. stravné
|
496,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Školská jedáleň pri zŠ |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
852016
|
za dodávku el. energie
|
1 297,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
862016
|
za dodávku vody
|
437,94 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ZsVs |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
842016
|
za dodávku hygienických potrieb
|
49,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
ILLE |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
832016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
822016
|
nákup kníh AJ
|
432,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
AD REM |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
812016
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 182,37 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
802016
|
nákup samolepiacej pásky
|
52,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
BQ |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
772016
|
soc. stravné
|
516,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Školská jedáleň pri zŠ |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
782016
|
za pobyt v škole prírody
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
WACHUMBA |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
792016
|
za telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Orange |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
762016
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Linström |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
752016
|
nákup kníh AJ
|
1 147,84 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
AD REM |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
722016
|
nákup čist. potrieb
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
TORBIA |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
732016
|
nákup vitríny
|
429,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
FORPLAST SYSTEMS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
742016
|
nákup čist. potrieb
|
770,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
FYDY |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
682016
|
ročný poplatok
|
59,75 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
REMEK |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
DDD-služby |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
702016
|
nákup UP
|
236,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
STIEFEL |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
712016
|
nákup žaluzií
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Vereš |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
672016
|
za dodávku vody
|
407,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
ZsVs |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
602016
|
poplatok za odber odpadu
|
10,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
JRK Waste Management |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
612016
|
za dodávku el. energie
|
1 286,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
622016
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-374,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
632016
|
nákup kanc. potrieb
|
131.- |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Media Tec |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
642016
|
nákup PC
|
267,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Media Tec |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
652016
|
nákup čist. potrieb pre ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Szedlár |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
662016
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
nákup UP
|
88,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Učebné pomôcky |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
582016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
562016
|
za telefón
|
31,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Orange |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Linström |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
572016
|
deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
DDD-služby |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
512016
|
nákup UP
|
181,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Media Tec |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
502016
|
nákup kanc. potrieb
|
43,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Media Tec |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
522016
|
nákup kanc. potrieb
|
194,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Media Tec |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
nákup UP
|
70,68 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
TINA butik |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
542016
|
zásobník do Šj
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
AG FOODS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
492016
|
nákup knihy
|
31,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
BELL Stúdio |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
472016
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
482016
|
za dodávku hygienických potrieb
|
46,94 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
ILLE |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
452016
|
za dodávku vody
|
375,29 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
ZsVs |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
442016
|
soc. stravné
|
473,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Školská jedáleň pri zŠ |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
462016
|
nákup kníh
|
418.- |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
CBS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
nákup čist. potrieb
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
FYDY |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
432016
|
preliezky
|
160.- |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Drevum |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
382016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
392016
|
nákup tlačív
|
46,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
402016
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
807,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
za dodávku el. energie
|
1 367,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
422016
|
za dodávku hygienických potrieb
|
99,17 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
IILE |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
za telefón
|
31,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Orange |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
342016
|
za teplomer do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
ADM |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
362016
|
za čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Linström |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
372016
|
nákup pletiva
|
188,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
SPOREA |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
332016
|
nákup UP
|
514,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
MediaTec |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
312016
|
za aktualizáciu programu
|
71,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
IVES |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
302016
|
stoličky
|
798,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
IKEA |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
322016
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
za telefón
|
20,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
kancelárske potreby
|
48,19 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
nákup stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
IKEA |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
232016
|
za dodávku vody
|
335,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ZsVs |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Linström |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
252016
|
lyžiarsky výcvik detí
|
4200.- |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
LN Trade |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 555,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
272016
|
soc. stravné
|
353,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
222016
|
nákup kanc. potrieb
|
30,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
MediaTec |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
192016
|
za telefón
|
34,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Orange |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
242016
|
za dodávku el. energie
|
1 328,63 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
nákup kanc. potrieb
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
BOZP
|
80.- |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Zomborsky |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
162016
|
za hygienické potreby
|
99,17 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
ILLE |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
za telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
122016
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Linström |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
132016
|
za dodávku el. energie
|
1 207,02 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
4 559,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
soc. stravné
|
480,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
nákup liekov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
U Galena |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
nákup kanc. potrieb
|
244,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
MediaTec |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
82016
|
revízia telecvične
|
100,55 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Masiarik |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
nákup chladničky do ŠJ
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
BESO |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
nákup chladničky do ŠJ
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
BESO |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
nákup chladničky do ŠJ
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
BESO |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
nákup kanc. potrieb
|
244,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
MediaTec |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
za dodávku vody
|
396,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
ZsVs |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
za aktualizáciu programu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
ITAK |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72016
|
nákup UP
|
5,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
ARES |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
za telefón
|
37,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
za dodávku el. energie
|
1 414,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
za čistenie rohoží
|
23,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Linström |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
1 445,39 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
elektroinštalačné práce
|
2 602,14 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
M-M elektro |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
nákup mat. na údržbu
|
1 003,73 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
S-STAV |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
nákup mat. na údržbu
|
354,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
MULTI CENTER |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
stolárske práce
|
2 508,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Stolárstvo |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
zostava Jugle Gym
|
2 895,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
DREVUM |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
za telefón
|
17,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
nákup mat. na údržbu
|
19,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Hutnícka predajňa |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
soc. stravné
|
525,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
aktualizácia programu ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
SOFT |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
nákup hyg. potrieb
|
99,17 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ILLE |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
oprava kopírky
|
840,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
CBC Slovakia |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
nákup tónerov
|
273,61 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
CBC Slovakia |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
oprava konvektomatu
|
721,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Gastroservis |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
nákup čist. potrieb
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2015 |
FYDY |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
zariadenie a inštalácia vzduchotechn. zar.
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
M-M elektro |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
nákup did. techniky a UP
|
4 989,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MediaTec |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
nákup tónerov
|
449,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MediaTec |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
montáž a demontáž oplotenia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SIMOL |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
rekonštrukcia soc. zariadení
|
2 463,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SIMOL |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
za dodávku el. energie
|
1 530,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ZSE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
za dodávku vody
|
394,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ZsVs |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
za telefón
|
31,79 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
soc. stravné
|
657,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
za čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Linström |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
nákup UP
|
70,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Pece |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
predplatné školenia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
RVC |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
nákup mat. na údržbu
|
190,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Hutnícka predajňa |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
nákup UP
|
223,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
MediaTec |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
KOMENSKY |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
za šeky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Slov. pošta |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
nákup UP
|
145,83 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Willex plus |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
rekonštrukcia soc. zariadení
|
2 398,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
SIMOL |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
prístup do databázy testov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
PcProfi |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
nákup tónerov
|
185,87 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
FaxCopy |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
nákup tónerov
|
185,87 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
FaxCopy |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
oprava nábytku
|
412,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Baksa |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
oprava nábytku
|
412,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Baksa |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
elektroinštalačné práce
|
311,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
M-M elektro |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
za tričká
|
357,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Peter Vereš |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
za telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
nákup UP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Kvetinárstvo |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
nákup kanc. potrieb
|
70,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ŠEVT |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
za telefón
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
nákup UP
|
800,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
J SPORT |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
nákup kníh
|
93,81 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MARTINIUS |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
za dodávku el. energie
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ZSE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Linström |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
nákup UP
|
154,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Košík |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
nákup UP
|
46,85 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Košík |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
nákup UP
|
154,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MediaTec |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
260,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
soc. stravné
|
562,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
za dodávku vody
|
447,22 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ZsVs |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
nákup UP
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
EHVIHIKE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
preprava
|
104,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ARRIVA |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
nákup UP
|
398,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
PUBLICOM |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
za nákup čistiacich potrieb
|
261,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
J-Stav |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
nákup pracovného oblečenia
|
357,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
F-L |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
za prednášku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ochr. a kult. združ. POIPLIA |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
nákup UP
|
514,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
BELL Stúdio |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
nákup pracovného oblečenia
|
402,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Szádovská |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
preprava
|
34,62 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
ARRIVA |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
za čistenie rohoží
|
99,17 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
ILLE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
soc. stravné
|
480,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
za dodávku vody
|
385,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
ZsVs |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
za telefón
|
24,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
nákup stolov
|
881,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
IKEA |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
za telefón
|
31,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
nákup čist. potrieb
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Szedlár |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Linström |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
nákup UP
|
176,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Aquanimal |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
za dodávku el. energie
|
1 191,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
ZSE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
overenie váh ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
SERVISVAH |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
nákup kanc. potrieb
|
322,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
MediaTec |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
nákup UP
|
54,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
DAPHNE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
nákup UP
|
54,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
DAPHNE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 490,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
dezinsekcia a deratizácia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
DDD |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
za telefón
|
40,45 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
za čistenie rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Linström |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
za hygienické potreby
|
188,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
ILLE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
za dodávku vody
|
259,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
ZsVs |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
za dodávku el. energie
|
563,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
ZSE |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
za telefón
|
31,14 |
s DPH |
|
3777280284
|
10.09.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
385
|
08.09.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
na dodávku tepla a teplej vody
|
-1 538,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
nákup kanc. potrieb
|
107,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
SOVACOMP |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
nákup čist. potrieb do ŠJ
|
492,07 |
s DPH |
|
11505216
|
03.09.2015 |
RM Gastro |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
nákup čist. potrieb
|
72,05 |
s DPH |
|
022261
|
03.09.2015 |
2U |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1232015
|
za aktualizáciu programu
|
39,24 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
SOFT |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1262015
|
nákup kancelárskych potrieb
|
149,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ŠEVT |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1252015
|
skrinka na klúče
|
67,06 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
TERAsport |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1222015
|
za telefon
|
45,11 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1242015
|
za čistenie rohoží
|
12,43 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1192015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 538,32 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1202015
|
za dodávku el. energie
|
435,23 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
ZsE |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1212015
|
za vodu
|
249,96 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1182015
|
za telefon
|
31,14 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1162015
|
postrekovač
|
476,88 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
MULTI CENTER |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1172015
|
za sociálne stravné
|
672,35 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1122015
|
za telefon
|
45,11 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1112015
|
za telefon
|
31,34 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1132015
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1142015
|
za vodu
|
429,72 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1152015
|
za dodávku el. energie
|
1 175,03 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
ZsE |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1082015
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1092015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 500,11 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1102015
|
alkoholtester
|
157,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ELEKTROSPED |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1072015
|
čistiace potreby
|
39,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1062015
|
učebnice anglického jazyka
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Albion |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1052015
|
učebné pomôcky
|
427,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
STIEFELD |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1042015
|
montáž a demontáž oplotenia školského ihriska
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
SIMOL |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1032015
|
súčiastka do ŠJ
|
115,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ALVEX, Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1022015
|
aktualizácia programu
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
ASC Agenda |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101205
|
za čistenie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1002015
|
za telefon
|
45,94 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
992015
|
za vodu
|
440,26 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
982015
|
za dodávku el. energie
|
1 183,22 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
ZsE |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
972015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 485,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
962015
|
za sociálne stravné
|
647,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
952015
|
za telefon
|
31,74 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
942015
|
za prepravu žiakov
|
96,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Píri Trans |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
932015
|
archívne krabice
|
43,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
EMBA |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
892015
|
za nákup liekov
|
64,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
U GALENA |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
912015
|
mimkroorganizmy do ŠJ
|
381,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
JRK WASTE Management |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
902015
|
nákup kompostéru do ŠJ
|
939,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
JRK WASTE Management |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
922015
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
882015
|
BOZP
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
872015
|
PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
862015
|
za telefon
|
29,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
852015
|
nákup učebných pomôcok
|
159,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
MediaDiDa |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
842015
|
nákkup výsadbového materiálu
|
148,04 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
SVR GARDEN |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
832015
|
za sociálne stravné
|
609,95 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
822015
|
nákup učebných pomôcok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
JS PORT |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
802015
|
za nákup učebníc ANJ
|
990,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
AD REM |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
792015
|
za telefon
|
31,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
782015
|
za vodu
|
383,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
772015
|
za dodávku el. energie
|
1 166,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ZsE |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
812015
|
nákup hygienických potrieb
|
97,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ILLE |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
762015
|
poistenie
|
191,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
752015
|
učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
PUBLICOM |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
722015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-277,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
732015
|
učebné pomôcky
|
59,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Sajgalová |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
742015
|
za prepravu žiakov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Píri Trans |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
692015
|
nákup učebných pomôcok na jednotlivé krúžky
|
1 690,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Media Tec |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
702015
|
nákup kancelárskych potrieb
|
196,32 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Media Tec |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
712015
|
výmena rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
672015
|
za deratizáciu a dezinsekciu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
DDD - služby |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
682015
|
revízia hasiacich prístrojov
|
201,96 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
HASLEX |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
662015
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
652015
|
nákup učebných pomôcok
|
92,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
2U |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
622015
|
za dodávku el. energie
|
1 168,61 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ZsE |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
582015
|
nákup učebných pomôcok
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Intranet |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
632015
|
za vodu
|
366,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
642015
|
za nákup učebných pomôcok
|
330,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
TINA |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
612015
|
za odvoz kuch. odpadu
|
46,44 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Polystar |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
592015
|
za telefon
|
31,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
602015
|
soc. stravné
|
544,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
552015
|
LCD display
|
59,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Bošanová |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
562015
|
nákup učebných pomôcok
|
702,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Sajgalová |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
532015
|
výmena rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
512015
|
náhradnbý pätka na školské ľavice - nákup
|
66,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
AMOS |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
učebné pomôcky
|
92,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
2U |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
512015
|
demontáž a montáž drevenej konštrukcie v telocvični
|
919,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
SIMOL |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
462015
|
murárske práce v telocvični
|
151,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
SIMOL |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
472015
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
452015
|
učebné pomôcky
|
647,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
BELL - studio |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
492015
|
aktualizácia programu
|
59,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
REMEK |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
502015
|
nákup kancelárskych potrieb
|
70,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Media Tec |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
482015
|
aktualizácia programu
|
71,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
YVES |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
442015
|
maliarske a natieračské práce v telocvični
|
980,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
SIMOL |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
za školenie
|
64,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
FORUM |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
432015
|
soc. stravné
|
607,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
402015
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
372015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
1 665,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
382015
|
za hygienické potreby
|
97,22 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
IILE |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
392015
|
za odvoz kuch. odpadu
|
38,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Polystar |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
412015
|
nákup váhy pre ŠJ
|
171,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
RM Gastro |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
za vodu
|
380,81 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
322015
|
za dodávku el. energie
|
1 373,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ZsE |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
332015
|
za telefon
|
36,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
342015
|
za čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
352015
|
za deratizáciu a dezinsekciu
|
168,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
DDD - služby |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
nákup kníh z projektu
|
254,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Martinus |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
302015
|
nákup čist. prostriedkov
|
104,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
292015
|
nákup stavebnice z projektu
|
97,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
NOMILAND |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
282015
|
nákup potrieb na Vv z projektu
|
62,38 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Media Tec |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
272015
|
nákup potrieb na Vv z projektu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Media Tec |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
262015
|
nákup kancelárskych potrieb
|
37,54 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Media Tec |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
252015
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
252015
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
242015
|
za odvoz kuch. odpadu
|
30,54 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Polystar |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
232015
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Zomborsky |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
222015
|
soc. stravné
|
515,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
212015
|
za dodávku el. energie
|
1 214,42 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
202015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
1 501,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
192015
|
za telefon
|
31,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
nákup čist. prostriedkov
|
178,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Mrázek |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
172015
|
za vodu
|
340,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
152015
|
čistenie rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
142015
|
nákup čist. prostriedkov ŠJ
|
123,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
RM Gastro |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
revízia TV
|
112,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Bačík |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
teleso do el. panvice
|
226,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ALVEX GASTRO |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
122015
|
za nákup tónerov
|
48,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Fax Copy |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
za obnovenie registrácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Mediatel |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
za vodu
|
352,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
92015
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
za odvoz kuch. odpadu
|
44,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Polystar |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
za hygienické potreby
|
97,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
IILE |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
za telefon
|
20,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
za el. energiu
|
1 300,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
ZsE |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
UP
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
ITAK |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
3,59 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
za program
|
31,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SOFT |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2062014
|
soc. stravné
|
870,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2082014
|
soc. stravné
|
682,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2072014
|
oprava stolov
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Baksa - stolárstvo |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2032014
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Media Tec |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2052014
|
oprava skríň
|
148,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Baksa - stolárstvo |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2042014
|
za materiál na opravu
|
418,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ELMONT |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
učebné pomôcky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
STIEFEL EUCART |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2002014
|
za vodu
|
379,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1992014
|
nákup mat. na údržbu
|
170,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Hutnícka prejdajňa |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1982014
|
za hygienické potreby
|
199,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Hageitver |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1972014
|
nákup pracovných pomôcok
|
392,39 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Media Tec |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1962014
|
učebné pomôcky
|
288,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Media Tec |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1952014
|
nákup
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Szedlár |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1942014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
842,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1932014
|
za materiál na opravu
|
35,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MINI - MAT |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1922014
|
za telefon
|
35,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1892014
|
za rohože
|
28,61 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1902014
|
za odvoz kuch. odpadu
|
58 376,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Polystar |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1882014
|
za montáž el. vedenia
|
850,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Mézes |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1872014
|
oprava skríň
|
396,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Baksa - stolárstvo |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1912014
|
za el. energiu
|
1 403,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1862014
|
kompostér
|
996,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
JD Weste Management |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1852014
|
za materiál na opravu
|
36,41 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Batki |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1842014
|
za hygienické potreby
|
97,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
IILE |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1832014
|
nákup čist. prostriedkov
|
241,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1822014
|
učebné pomôcky
|
525,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
STIEFEL EUCART |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1812014
|
za materiál na opravu
|
152,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
M-M elektro |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1802014
|
za materiál na opravu
|
69,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
F-L |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1792014
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1772014
|
za školenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
RVC |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1762014
|
hygienické potreby
|
97,22 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
IILE |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1752014
|
nákup čist. prostriedkov
|
327,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Mrázek |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1782014
|
za pracovné oblečenie ŠJ
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Szákovská |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1742014
|
virtuálna knižnica
|
82,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Komenský |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1732014
|
nákup čist. prostriedkov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Miško |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1702014
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1712014
|
za telefon
|
21,12 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1722014
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
DDD - služby |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1672014
|
za prepravu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Píri Trans |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1682014
|
za telefon
|
31,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1692014
|
soc. stravné
|
941,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1622014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-131,53 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1632014
|
za el. energiu
|
1 425,22 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1642014
|
nákup pracovných pomôcok
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Szádovská |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1652014
|
za odvoz kuch. odpadu
|
84,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Polystar |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1612014
|
učebné pomôcky
|
517,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Torbia |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1582014
|
za šeky
|
55,67 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Slov. pošta |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1602014
|
za registráciu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Centrálny vestník |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1592014
|
UP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
F.R.L. |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1572014
|
učebné pomôcky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
STIEFEL EUCART |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1562014
|
učebné pomôcky
|
796,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
BELL - studio |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1552014
|
oprava
|
120,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Media Tec |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1542014
|
UP
|
204,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
PUBLICOM |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1532014
|
nákup
|
77,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Media DTec |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1522014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1512014
|
za odvoz kuch. odpadu
|
54,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Polystar |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1502014
|
za vodu
|
384,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1492014
|
soc. stravné
|
614,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1482014
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1472014
|
za el. energiu
|
1 202,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1462014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 555,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1452014
|
za telefon
|
34,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1442014
|
časopis
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1432014
|
nákup čist. prostriedkov
|
131,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
nákup kalendárov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
BELL - studio |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1412014
|
za čist. prostr.
|
97,22 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
IILE |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1372014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402014
|
oprava
|
158,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Baksa - stolárstvo |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1362014
|
učebné pomôcky
|
32,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
AD REM |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1382014
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1392014
|
za vodu
|
248,34 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1312014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 622,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1322014
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1332014
|
za telefon
|
31,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1342014
|
za el. energiu
|
480,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1352014
|
za materiál na opravu
|
15,35 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
K. Kostermpsta |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1302014
|
kalibrovanie teplomerov
|
151,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Slov. hydr. meterológia |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1292014
|
oprava - ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
GASTRO SERVIS |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1282014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 622,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1192014
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1182014
|
za vodu
|
261,25 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1202014
|
za prepravu
|
135,24 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
SOFT |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1172014
|
za el. energiu
|
384,43 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1162014
|
za telefon
|
31,27 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1152014
|
za rohože
|
12,43 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1252014
|
oprava podlahy v triedach
|
989,18 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1262014
|
oprava podlahy
|
815,23 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1272014
|
lepenie gumolitu
|
794,33 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1242014
|
za materiál na opravu
|
998,74 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1232014
|
za gumolit
|
997,72 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1212014
|
výmena gumolitu
|
996,26 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1222014
|
oprva podlahy
|
2 416,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1132014
|
za odvoz kuch. odpadu
|
68,34 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Polystar |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1122014
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1112014
|
tlačivá
|
201,46 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ŠEVT |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1102014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1092014
|
soc. stravné
|
830,45 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 510,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1072014
|
za telefon
|
31,27 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1032014
|
za vodu
|
396,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1042014
|
oprava stolov
|
2700.- |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Baksa - stolárstvo |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1052014
|
za el. energiu
|
974,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1022014
|
za program
|
349.- |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ASC |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1032014
|
oprava kopírky
|
416,87 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Fax Copy |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1012014
|
nákup tonerov
|
395,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
CBC |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1002014
|
čist. prostr.
|
35,87 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
IILE |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
992014
|
za rohože
|
28,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
982014
|
PO
|
40.- |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
962014
|
učebné pomôcky
|
76,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
952014
|
za vodu
|
422,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
942014
|
soc. stravné
|
917,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
922014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-1 208,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
912014
|
za telefon
|
31,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
902014
|
za el. energiu
|
1 139,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
892014
|
prevod stroja na vodu - ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
AG FOODS |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
882014
|
lieky
|
118,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
U GALENA |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
932014
|
čist. prostr.
|
48,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
IILE |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
862014
|
čist. prostr.
|
104,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
FARBY LAKY |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
852014
|
učebné pomôcky
|
519,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
SILCOM, Žilina |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
872014
|
tlačivá
|
169,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
822014
|
za prepravu
|
140.- |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Píri Trans |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
832014
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
842014
|
poistné
|
191,42 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
802014
|
učebné pomôcky
|
192,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Wiltex |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
812014
|
zápis do registra
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Profesionálny register |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
782014
|
za vodu
|
387,63 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
772014
|
čist. prostr.
|
243,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Bio enzyn |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
762014
|
soc. stravné
|
837,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
792014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
722014
|
za odvoz kuch. odpadu
|
79,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Polystar |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
742014
|
učebnice
|
960,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Kníhkupectvo |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
752014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
-462,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
712014
|
za el. energiu
|
1 129,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
732014
|
za telefon
|
31,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
702014
|
za program
|
82,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ITAK |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
692014
|
oprava - ŠJ
|
118,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
GASTRO SERVIS |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
682014
|
za prepravu
|
230.- |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Píri Trans |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
672014
|
za program
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Datakabinet |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
662014
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
652014
|
za odvoz kuch. odpadu
|
65,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Polystar |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
642014
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
632014
|
za program
|
59,75 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
REMEK |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
622014
|
za knihy
|
122,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Sajgalová |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
612014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
42014
|
za telefon
|
32,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
602014
|
za program
|
237,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ITAK |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
582014
|
deratizácia
|
96.- |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
DDD-služby |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
572014
|
za program
|
71,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
YVES |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
562014
|
oprava chladničky
|
72.- |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
HUDEC |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
552014
|
nákup kanc. potrieb
|
86,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
542014
|
nákup materiálu
|
1 698,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
532014
|
za el. energiu
|
1 296,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
za vodu
|
415,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
592014
|
čist. prostr.
|
97,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
IILE |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
698,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
nákup chladničky
|
834.- |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
GASTROREX |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
prednáška
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Folch Academy |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
soc. stravné
|
973,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
za telefon
|
31,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
za rohože
|
28,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
odvoz kuch. odpadu
|
27,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Polystar |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
oprava el.
|
122,06 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
M-M Elektro |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
nákup materiálu
|
109,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
FARBY LAKY |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
PUBLICOM |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
učebné pomôcky
|
56,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
KLBKO |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
učebné pomôcky
|
203,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
DRACIK |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
učebné pomôcky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Sajgalová |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
oplotenie oprava
|
140,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
oprava podlahy
|
620,03 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
SIMOL |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
učebné pomôcky
|
304,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
TINA |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
učebné pomôcky
|
123,12 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Sajgalová |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
oprava žaluzí
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Vereš |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
učebné pomôcky
|
174,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
učebné pomôcky
|
115,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
učebné pomôcky
|
22,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Albion Books |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
soc. stravné
|
622.- |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
za program
|
23.- |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
RVC |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
za vodu
|
369,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
242014
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
252014
|
za el. energiu
|
1 177,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
212014
|
oprava - ŠJ
|
426,47 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
GASTRO SERVIS |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
222014
|
za telefon
|
33,29 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
232014
|
za rohože
|
16,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
1 285,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
202014
|
CD
|
10,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
RVC |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
182014
|
nákup kanc. potrieb
|
118,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192014
|
montáž el.
|
96,61 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
ELMONT |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
172014
|
nákup materiálu
|
180,61 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
DRÁČIK |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
BOZP
|
40.- |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Zomborsky |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
dodávka tepla a teplej vody
|
2 061,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
ENERGO BYTOS |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
142014
|
za el. energiu
|
1 478,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
132014
|
čist. prostr.
|
97,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
IILE |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
122014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
soc. stravné
|
830,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
za poštové poukážky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
82014
|
za vodu
|
352,31 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
92014
|
za telefon
|
33,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72014
|
rohože
|
14,81 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Lindström |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62014
|
revízia
|
111,39 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Bačík |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
za telefon
|
24,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
program
|
31,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
SOFT |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
za el. energiu
|
1 259,36 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ZsE |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32014
|
za vodu
|
356,69 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
oprava
|
481.- |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Bakša |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
soc. stravné
|
754.- |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
súčiastka ŠJ
|
53,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
TELESYS |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
čist. prostr.
|
74,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
za vodu
|
369,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
rohože
|
14,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
montáž osvetlenia
|
1463.- |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Mézes |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
za kalendáre
|
38,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
BELL STUDIO |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
tel.
|
32,69 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
deratizácia
|
168.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
DDD - služby |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
čist. prostr.
|
1 252,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
GA |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
servis váh
|
165.- |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
SERVIS Váh |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
za el. energiu
|
1 348,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
ZsE |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Zomborsky |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
oprava
|
175,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
BOZP
|
40.- |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Zomborsky |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
rohože
|
14,81 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Lindström |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
za vodu
|
241,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
tel.
|
31,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
mat. pre ŠJ
|
19,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
BESO |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
čist. prostr.
|
161,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
montáž
|
225,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
GASTRO |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
za el. energiu
|
545,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ZsE |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
hyg. potreby
|
97,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
IILE |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
za vodu
|
214,04 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
program
|
79,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
SOFT |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
rohože
|
9,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
za el. energiu
|
424,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
ZsE |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
tel.
|
31,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
materiál
|
16,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
soc. stravné
|
855.- |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
rohože
|
9,22 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
tlačivá
|
154,03 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
tel.
|
48,91 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
oprava oplotenia
|
971,46 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
SIMOL |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
za vodu
|
382,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
oplotenie ihriska
|
1 527,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SIMOL |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
program
|
202.- |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ASC |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
tel.
|
32,26 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
oplotenie
|
1 691,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
SIMOL |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
za el. energiu
|
1 126,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ZsE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
čist. prostr.
|
84,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ILLE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
POPLATOK ZA INZERCIU
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Mediatel |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
telefón
|
41,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
balík služieb
|
399.- |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
DATAKABINET |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
UP
|
129,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
PUBLICOM |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
soc. stravné
|
813.- |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
kanc. potreby
|
1048.- |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
kanc. potreby
|
167,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
čist. potreby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
ILLE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
čistenie rohoží
|
20,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Lindström |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
kancelárske potreby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
IILE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
tel.
|
29,11 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
za el. energiu
|
1 417,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ZsE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
za vodu
|
404,23 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
UP
|
232.- |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
STIEFEL |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
čist. prostr.
|
78,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
BOZP
|
40.- |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Zomborsky |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
preprava
|
298,07 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Píri Trans |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
UP - kniha
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Sajgalová |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
lieky
|
72,54 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
U GALENA |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
mat.
|
53,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
D.L.H |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
poistenie
|
29,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
za šeky
|
55,67 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Zomborsky |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
soc. stravné
|
813,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
za el. energiu
|
1 341,78 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ZsE |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
za vodu
|
451,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
materiál
|
100.- |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
materiál
|
1051.- |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
tel.
|
37,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
UP - kniha
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
látka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
VINTEX |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
program
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
REMEK |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
rohože
|
14,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Lindström, |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
program
|
71,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
IVES |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
elektroinštalácia
|
296,87 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
M-M Elektro |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
bylinky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
SUR GARDEN |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
tlačivá
|
197,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
voda
|
317,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
preprava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Píri Trans |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
rastliny
|
200,93 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
SUR GARDEN |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
čist. prostr.
|
97,22 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
IILE |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
aplikácia bio prípravku
|
270.- |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Mrázek |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
kanc. potreby
|
145.- |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Szedlár |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
deratizácia a dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
DDD-služby |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
za el. energiu
|
1 187,03 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
E-on |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Zb.u. z M
|
10,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
MUSICA LITURGIA |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
UP
|
151,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
TINA |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
soc. stravné
|
548,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
kanc. potreby
|
649,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
čistenie rohoží
|
20,40 |
s DPH |
856035
|
|
04.04.2013 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
kanc. potreby
|
1 182,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
čist. potreby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
FARBY-LAKY |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
edupage PRO
|
195.- |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
ASC |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
UP
|
713,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2013 |
BELL STUDIO |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Englis World 3
|
21,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Albions Books |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
model. hlina
|
50.- |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
KERAMIK |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
deratizácia a dezinsekcia
|
85.- |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
DDD-služby |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
za el. energiu
|
1 343,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
E-on |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
tel.
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
montáž žaluzií
|
306.- |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Vereš |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
murárske práce
|
1 680,82 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
SIMOL |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
čistenie rohoží
|
14,81 |
s DPH |
|
856035
|
13.03.2013 |
Lindström, |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
soc. stravné
|
642,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
PO
|
42.- |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Zomborsky |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
čistiace potreby
|
230,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
GASTRO SERVIS |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
za vodu
|
324,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
kanc. potreby
|
15,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
telefón
|
34,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telelcom |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
knihy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Šajgalová, |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
revízia hasiacich prístrojov
|
214,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
HASLEX |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
revízia výťahu
|
124,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
NOVA SERVIS |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
kocky - UP
|
100.- |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Schreiber, Šahy |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
teplo, teplá voda
|
2356.- |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
ENERGO-BYTOS, Šahy |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
212013
|
podložky
|
70,49 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
BOKOVI, Matúškovo |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
182013
|
utierky
|
97,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
ILLE |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
172013
|
UP
|
175.- |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Tusíková |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
192013
|
kanc. potreby
|
100.- |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
PEPITA, ŠAhy |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
202013
|
soc. stravné
|
175.- |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
142013
|
za el. energiu
|
1 501,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
E-on, Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
za vodu
|
356,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
kanc. potreby
|
11,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
tel.
|
35,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
revízia telocvične
|
88,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Bačík |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Zomborsky |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
výmena rohoži
|
14,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Lindström |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
007
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
008
|
voda
|
371,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
006
|
za el. energiu
|
1 284,19 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
E-on, Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
005
|
tóner
|
177,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
003
|
tel.
|
12,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
002
|
školenie
|
130.- |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
RVC Nitra |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
001
|
kancelárske potreby
|
42,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
STARP TRADE, Šahy |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
004
|
sllužby
|
14,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zhotovenie parketovej podlahy
|
1 493,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
rekonštrukcia osvetlenia v triedach
|
2880.- |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PC do počítačovej učebne
|
3 984.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
fa za el. energiu
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage08
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage07
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage06
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage05
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
14/2024
|
montáž a demontáž sietí na multifunkčom ihrisku
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2007 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
školské pomôcky-HN
|
116,20 |
s DPH |
72/2023
|
|
10.11.2003 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
umývačka riadu
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2003 |
GastroKuchyne.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
učebnice
|
27,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2000 |
Tranoscius |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
21.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
učebnice
|
101,20 |
s DPH |
|
|
32/2023 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
čistiace potreby
|
68,94 |
s DPH |
|
|
|
Hagleitner, Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
rohože
|
14,81 |
s DPH |
|
|
|
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
Dodatok k zmluve o prev. a serv. multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
15.06:2020 |
Mesto Šahy |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2020
|
Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02:09:2020 |
ZŠ L. Balleka |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1662014
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20,52 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
889,38 |
s DPH |
|
|
889,38 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
16.02.2016 |
