Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AITEC Lubica Szedlárová Základná škola Janka Kráľa, Šahy ZŠ ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy ZŠ J. Kráľa, Šahy, ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ ŠJ ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	174/2021	102	deratizácia	s DPH			08.11.2021	Viliam Baltazár	ZŠ J. Kráľa, Šahy	Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	10.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	42/2023	tepelná energia	9 880.08	s DPH		13/E-B/2005	12.04.2023	ENERGO-BYTOS,s.r.o.		Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	243/2021	strava zamestnancov školy	991?86	s DPH			17.12.2021	ŠJ pri ZŠ	ZŠ J. Kráľa, Šahy	Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	138/2017	nákup učebníc	99.-	s DPH		02/2021	12.09.2017	AITEC	ZŠ J. Kráľa, Šahy	Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	13.09.2017	17.10.2017
	Faktúra	129/2016	za kúrenie	91 538,01	s DPH			12.09.2016	ENERGO BYTOS					27.10.2016
	Zmluva		Zmluva o dielo	88 967,47	s DPH			03.07.2019	IMI TEAM		Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy		31.07.2019
	Faktúra	164/2019	rekonštrukcia kuchyne	78 967,46	s DPH	VO		30.08.2019	IMI TEAM	ZŠ			02.09.2019	01.10.2019
	Faktúra	1902014	za odvoz kuch. odpadu	58 376,00	s DPH			08.12.2014	Polystar					12.02.2015
	Faktúra	122/2017	nákup zariadenia do ŠJ	27 849,60	s DPH			10.08.2017	EVOTECH				10.08.2017	24.08.2017
	Faktúra	114/2019	elektro do kuchyne	24 500,00	s DPH			17.06.2019	EVO TECH, s.r.o.	ZŠ			26.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	237/2023	tepelná energia 12/2023	15 841,67	s DPH		13/E-B/2005	10.01.2024	ENERGO-BYTOS,s.r.o.		Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	10.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	236/2023	tep.energia	15 841,67	s DPH		13/E-B/2005	10.01.2024	ENERGO-BYTOS,s.r.o.		Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	10.01.2024	10.01.2024
	Faktúra	215/2020	nákup notebookov	13 700,00	s DPH			24.11.2020	Media-TEC				24.11.2020	30.11.2020
	Objednávka	41/2020	nákup notebookov	13 700,00	s DPH			16.11.2020	Media-TEC	ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy	Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy		16.11.2020
	Faktúra	25/2023	tepelná energia	10 683,18	s DPH		13/E-B/2005	09.03.2023	ENERGO-BYTOS,s.r.o.		Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	38/2025	školské lavice-sety	10 494,00	s DPH	16/2025		31.03.2025	Educas s.r.o.	ZŠ J. Kráľa, Šahy	Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	120/2019	inter. vybavenie jedálne	10 353,76	s DPH			18.06.2019	EVO TECH, s.r.o.	ZŠ			10.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	159/2019	prevedené práce v ŠJ	10 000,00	s DPH	VO		22.08.2019	IMI TEAM	ZŠ			22.08.2019	01.10.2019
	Faktúra	12/2024	tep.energia	9 001,49	s DPH		13/E-B/2005	13.02.2024	ENERGO-BYTOS,s.r.o.		Mgr. Jozef Šuchter	Riaditeľ školy	13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	208/2019	rekonštrukcia osvetlenia telocvične na základe VO	8 650,32	s DPH			04.11.2019	BPELEKTRO, s.r.o.	ZŠ			04.11.2019	05.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3761