|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
193/2021
|
el.energia
|
58,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
materiál na opravy
|
596,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
oprava betonu a podlah.krytiny
|
1 485,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
oprava betonu a podlah.krytiny
|
1 485.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
prenájom rohoží 11.10-07.11.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
optický valec
|
223,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Gigaprint.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
čistiace prostriedky na podlahu
|
136,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Rempik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
čistiace prostriedky na podlahu
|
136,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Rempik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
telekom.služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
prac.obuv
|
219,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
prac.obuv
|
219,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
el.energia
|
23,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
prac. oblečenie
|
231,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
nábytok ŠJ
|
885,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
nábytok do jedálne, NEVIS
|
885,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
nábytok do učební - stoly, stoličky
|
652,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
nábytok do učební, stoly, stoličky
|
652,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
prehliadka a odstrávenie závad na telovýchovnom zariadení
|
85,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
prehliadka a odstrávenie závad na telovýchovnom zariadení
|
85,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |