Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ScanImage04 s DPH 05.12.2011
Objednávka 77/2021 materiál na opravy 279,80 s DPH 07.11.2021 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 173/2021 strava zamestnancov školy 10/2021 1 214,08 s DPH 05.11.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.11.2021 16.11.2021
Faktúra 174/2021 102 deratizácia s DPH 08.11.2021 Viliam Baltazár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Objednávka 74/2021 deratizácie 102,00 s DPH 02.11.2021 Viliam Baltazár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 177/2021 hyg.maľovka tried 720,00 s DPH 08.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Objednávka 72/2021 hyg.maľovka tried 720,00 s DPH 02.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 178/2021 hyg.maľovka tried 747,00 s DPH 09.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.11.2021 16.11.2021
Objednávka 71/2021 hyg.maľovka tried 747,00 s DPH 02.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 179/2021 darček. sady pier 107,69 s DPH 09.11.2021 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Objednávka 69/2021 darček.sady pier 107,69 s DPH 02.11.2021 National Pen ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 180/2021 nákup mat. na opravy 279,80 s DPH 09.11.2021 J-Stav, spol. s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 182/2021 hyg.potreby 315,58 s DPH 10.11.2021 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 172/2021 nábytok do učební 999,00 s DPH 05.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2021 16.11.2021
Objednávka 68/2021 hyg.potreby 315,58 s DPH 02.11.2021 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 183/2021 pracovné oblečenie 231,40 s DPH 11.11.2021 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Objednávka 61/2021 prac. oblečenie 231,40 s DPH 25.10.2021 Mgr. František Svitek ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 184/2021 nákup mat. na opravy 596,32 s DPH 11.11.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
Objednávka 64/2021 materiál na opravy 596,32 s DPH 28.10.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 185/2021 oprava betonu a podlah.krytiny 1 485,00 s DPH 11.11.2021 Peter Varga ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.11.2021 16.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3907