|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88/2021
|
nákup mat.
|
244,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
strava zamestnanci 05/2021
|
1 286,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
tep.energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
vodné, stočné
|
561,88 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.06.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
nákup respirátorov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
ASC agenda na rok 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
28.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
el.energia
|
374,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
strava zam. školy 06/2021
|
1 246,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
strava zam.školy 06/2021
|
1 246,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
platba za telekom služby
|
21,31 |
s DPH |
|
03/2021
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
zber a odvoz odpadu 06/2021
|
83,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
platba za el. energiu
|
272,49 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
platba za telekom služby
|
0,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Ekotec, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |