|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
149/2021
|
tep. energia
|
1 335,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
hygienická maľovka tried
|
765,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Peter Varga |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.09.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
služby p.o.box
|
47,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
strava zamestnanci školy 09/2021
|
1 233.05 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
dezinsekcia
|
230,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
nákup mat.
|
136,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
vodné, stočné
|
511,39 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
18.10.2021 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
el. energia - konečná fakturácia
|
318,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
24,58
|
24,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
prenájom rohoží 13.09-10.10.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
nákup kalendárov
|
44,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
PRESS GROUP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
zber a odvoz odpadu 09/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
nákup mat.
|
998,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
prac. oblečenie
|
276,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
27.10.2021 |