|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63/2021
|
pomôcky detí v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
zber a odvoz odpadu 04/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
nákup mat.
|
76,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
nákup mat.
|
939,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
vodné, stočné
|
444,71 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.05.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
el.energia
|
226,14 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
|
02/2021
|
18.05.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
oprava smažiacej panvice
|
547,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
učebnice
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
prečistenie a monitoring kanalizácie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
účt.program
|
282,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
učebnice
|
149,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Kat. pedag. centrum n.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
vodné, stočné
|
444,71 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.05.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
platba za tep. energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
nákup mat.
|
507,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
prenájom rohoží 26.04.-23.05.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
nákup dverí
|
32,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Bekwoodcote, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
31.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |