|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
43/2021
|
nákup materiálu
|
116,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Bekwoode, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
prenájom rohoží 01-28.03.2021
|
33,89 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
zber a odvoz odpadu 03/2021
|
65,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
platba za telekom.sôužby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
platba za el.energiu
|
171,03 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
nákup respirátorov
|
127,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
platba za telekom.služby
|
2,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
vodné,stočné
|
395,15 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.04.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
platba za tep.energiu
|
1 066,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
platba za tlačoviny
|
67,88 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
prenájom rohoží 29.03-25.04.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.04.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
revízia výťahu
|
170,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
30.04.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
interiérové žalúzie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Peter Vereš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
učebnice
|
2 058,76 |
s DPH |
|
02/2021
|
05.05.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2021 |
07.02.2001 |