|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
tel.popl. 04/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
9915034514
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
zber a odvoz odpadu 04/2025
|
159,29 |
s DPH |
|
36/2024
|
12.05.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
el.energia 04/25
|
1 783.99 |
s DPH |
|
18/2025
|
12.05.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
tep. energia 04/2025
|
3 686.35 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.05.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
tel.popl.04/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
03/2021
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
I.štvrťrok 2021-BOZP, PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Roman Zomborský, Bc. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
prenájom rohoží 01.02.-28.02.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
toal.potreby
|
319,04 |
s DPH |
20/2025
|
|
12.05.2025 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
šeky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Slovenská pošta |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
zber a odvoz odpadu 02/2021
|
46,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
čistiace prostriedky, folie, tašky
|
380,42 |
s DPH |
19/2025
|
|
28.04.2025 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
strava zamestnanci školy 02/2021
|
694,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
platba za tep.energiu
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
platba za telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
mzdový prog.
|
71,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
IVES |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |