|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
218/2021
|
prac.zošity SZP
|
364,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
109,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Terrain, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
ročná odmena na rok 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
04/2021
|
24.11.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
pomôcky pre psychologičky
|
18,11 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Nervuška |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Vysokotlak.čistič
|
268,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
nádoby do ŠJ
|
288,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
antigén.testy
|
909,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ariete chránená dílna, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
nábytok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
tlačoviny
|
117,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
gastronádoby, vozíky, kastroly
|
738,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
prihlasovanie na eskoly 08.01.2022-07.01.2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
notebooky, projektor
|
3 994,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
zber a odvoz odpadu
|
74,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
prenájom rohoží 02.11-05.12.2021
|
33,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
nákup mat,.
|
167,21 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
hyg.potreby
|
804,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
hyg.potreby
|
526,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
telekom.služby
|
20,93 |
s DPH |
|
03/2021
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |