|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
193/2021
|
el.energia
|
58,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
nákup mat. na opravy
|
279,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
hyg.potreby
|
315,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
pracovné oblečenie
|
231,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
nákup mat. na opravy
|
596,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
oprava betonu a podlah.krytiny
|
1 485,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
prenájom rohoží 11.10-07.11.2021
|
27,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
čistiace prostriedky na podlahu
|
136,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Rempik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
telekom.služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
prac.obuv
|
219,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
el.energia
|
23,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
hyg.maľovka tried
|
747,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
nábytok ŠJ
|
885,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
nábytok do učební - stoly, stoličky
|
652,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
prehliadka a odstrávenie závad na telovýchovnom zariadení
|
85,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
vodné, stočné
|
591,08 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.11.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
pracovná obuv-ŠJ
|
219,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Natura M E, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
stoly, stoličky - ŠJ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Frasch-bytové zariadenie |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
19.11.2021 |
22.11.2021 |