|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
166/2021
|
posúdenie rizika s kategorizáciou práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
PZS Orava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
nákup utierok na ruky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
teflon.nôž
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
PMN nerez.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
p,o,box.služby
|
47,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Kanc. potreby
|
370,13 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Media Tec, Šahy |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Kanc. potreby
|
370,13 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Nákup pomôcok, inštalácie
|
570,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Nákup pomôcok, inštalácie
|
570,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
nákup mat. - ŠJ
|
209,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
nákup mat.+dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
posúdenie rizika s kategorizáciou práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PZS Orava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
877,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Dohoda
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
urad práce |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
čistiace prostriedky
|
877,49 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
čipový systém ASC
|
239,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
čipový systém ASC
|
239,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
zámočnícke práce, oprava zariadení na MI, materiál
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ľudovít Dudáš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
zámočnícke práce, oprava zariadení na MI, materiál
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ľudovít Dudáš |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
zber a odvoz odpadu 01.10-31.10.2021
|
74,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.11.2021 |
16.11.2021 |