|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
236/2021
|
vodné. stočné
|
507,41 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.12.2021 |
ZVS, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
nábytok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
el.energia
|
2 204,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
nábytok
|
273,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Frasch Ján |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
strava zamestnancov školy 11/2021
|
1 403,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
tep.elergia
|
4 138,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Zmluva |
11A/2021
|
vodné, stočné, el. energia
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
online hodiny dejepisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Via historica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
online hodiny dejepisu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Via historica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
nákup mat.
|
499,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
nákup mat.
|
499,33 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021-a
|
ročná kontrola multi ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
ročná kontrola multi ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
plech.garáž
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lemix, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
čist.prípravky - ŠJ do konv.
|
88,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
čist.prípravky - ŠJ do konv.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
nákup mat.
|
233,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
mopy do šj
|
101,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
FARBY-LAKY |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |