|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
160/2021
|
platba za telekom.služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Orange Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
hygienická maľovka tried
|
740,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
šk.potreby detí HN
|
348,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
nákup kalendárov
|
44,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PRESS GROUP, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
NOLL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
nákup mat.
|
998,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
nákup mat.
|
998,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
prac. oblečenie
|
276,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
prac. oblečenie
|
276,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
pomôcky pre deti v HN
|
348,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
dezinfekcia
|
435,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
učebnice
|
521,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
odšťavovač, gastronádoby
|
302,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
odšťavovač, gastronádoby
|
302,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Dohoda
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
urad práce |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
nákup utierok na ruky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
teflon.nôž
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
PMN nerez.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.10.2021 |