|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205/2018
|
prenájom rohoží
|
29,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.12.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
doprava
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Toni Trans, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
20.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
platba za tovar
|
776,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
19.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
strava zamestnanci-december 2018
|
433,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
19.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
prihlas. stravy Eskoly
|
31,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
18.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
nákup liečiv do lekárničky
|
37,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
U Galena |
ZŠ |
|
|
17.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
nákup umývačky riadu
|
4 882,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
EVO TECH, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
0,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
strava detí HN-december 2018
|
143,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ |
|
|
18.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
strava detí HN-december 2018
|
143,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
18.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
vodné, stočné
|
409,00 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.12.2018 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
vodné, stočné
|
409,00 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.12.2018 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
vodné, stočné
|
409,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
21.12.2018 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
nákup materiálu
|
449,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.12.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
nákup tovaru-ponorný mixér TEFAL
|
69,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
BESO |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
21.12.2018 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
nákup materiálu
|
449,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
J-STAV |
ZŠ |
|
|
13.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
poplatky za el. energiu
|
1 546,46 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
ZSE |
ZŠ |
|
|
11.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.12.2018 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
prečistenie kanalizácie, monitoring
|
658,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
VKP mont Hrabovský, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.12.2018 |
25.01.2019 |