|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
261/2019
|
knihy, odmeny
|
66,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Valentino-Dana Zmeskal |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
platba za telekom.služby
|
20,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
nákup mat.
|
954,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
záloha za el.energiu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
kontrola revízii, školenia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
platba za telekom.služby
|
0,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
vodné, stočné
|
436,98 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.12.2019 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
občerstvenie na OK lit. súťaže
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Peter Szedlár |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
nákup mat.
|
143,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
platba za odmeny na projekt
|
133,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
strava zamestnancov školy 12/219
|
563,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
nákup mat.
|
540,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
náup mat.
|
63,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
strava žiakov školy
|
3 700,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
verejné obstarávanie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
REFAM Group, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
služby technika PO - 4. štvrťrok 2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
prenájom rohoží 04.11.19-30.11.2019
|
29,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
prečistenie, monitoring kanalizácie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
drogéria -nákup mat.
|
651,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
17.02.2021 |