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Faktúra |
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ScanImage04
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s DPH |
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05.12.2011 |
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Faktúra |
248/2019
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prihl. sa na ctravu cez www.eskoly 08.01.20-07.01.2021
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31,92 |
s DPH |
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05.12.2019 |
SOFT_GL, s.r.o. |
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16.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
242/2019
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nákup liekov na LV
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42,23 |
s DPH |
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29.11.2019 |
Madpharm |
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29.11.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
243/2019
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drogéria -nákup mat.
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651,14 |
s DPH |
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29.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
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29.11.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
244/2019
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deratizácia, dezinsekcia
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316,80 |
s DPH |
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29.11.2019 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
245/2019
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výkon zodpovednej osoby
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48,00 |
s DPH |
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ZO2019A21664-1
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02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
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16.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
246/2019
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nákup mat.
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446,52 |
s DPH |
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02.12.2019 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
247/2019
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zber a odvoz odpadu 11/2019
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92,40 |
s DPH |
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04.12.2019 |
Espik Group, s.r.o. |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
249/2019
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platba za tep. energiu
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1 957,39 |
s DPH |
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06.12.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
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30.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
240/2019
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PC zostavy
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1 918,00 |
s DPH |
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27.11.2019 |
Media-TEC |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
250/2019
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strava zamestnancov školy 11/2019
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768,81 |
s DPH |
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06.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
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16.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
251/2019
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stravovanie žiakov školy-odobraté obedy za mesiac nov. 2019
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618,00 |
s DPH |
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06.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
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16.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
252/2019
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prenájom rohoží 04.11.19-30.11.2019
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29,42 |
s DPH |
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09.12.2019 |
Lindström, s.r.o. |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
253/2019
|
nákup mat.
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143,16 |
s DPH |
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11.12.2019 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
254/2019
|
služby technika PO - 4. štvrťrok 2019
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42,00 |
s DPH |
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11.12.2019 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
255/2019
|
platba za telekom.služby
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20,88 |
s DPH |
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11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
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20.12.2019 |
18.02.2021 |
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Faktúra |
241/2019
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
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29.11.2019 |
Orange Bratislava |
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16.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
239/2019
|
nákup mat.
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500,00 |
s DPH |
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27.11.2019 |
Media-TEC |
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20.12.2019 |
17.02.2021 |
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Faktúra |
257/2019
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záloha za el.energiu
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1 300,00 |
s DPH |
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13.12.2019 |
Slovakia Energy |
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16.12.2019 |
18.02.2021 |
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Zmluva |
25/2020
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Rámcová zmluva
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s DPH |
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30.11.2020 |
Espik Group, s.r.o. |
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10.01.2021 |