|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
241/2019
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
strava
|
386,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
stravovanie žiakov školy-dotácia za mesiac november - záloha
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
rekonštrukcia soc. miestností
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
PAJ Members, s.r.o., |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
pracovné oblečenie
|
303,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
nákup mat.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
PC zostavy
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
nákup liekov na LV
|
42,23 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Madpharm |
|
|
|
29.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
servis konvektomatu,náhr. Diel, výjazd
|
380,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
NOLL |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
drogéria -nákup mat.
|
651,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
deratizácia, dezinsekcia
|
316,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
nákup mat.
|
446,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
zber a odvoz odpadu 11/2019
|
92,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
prihl. sa na ctravu cez www.eskoly 08.01.20-07.01.2021
|
31,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
SOFT_GL, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
platba za tep. energiu
|
1 957,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
hlavná ročná kontrola multifunkčneho ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
nákup mat.
|
282,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
stravovanie žiakov školy-odobraté obedy za mesiac nov. 2019
|
618,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |