|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
269/2019
|
inštalácia WINDOWS
|
759,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
30.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
platba za odmeny na projekt
|
133,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
strava zamestnancov školy 12/219
|
563,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
nákup mat.
|
540,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
náup mat.
|
63,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
strava žiakov školy
|
3 700,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
verejné obstarávanie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
REFAM Group, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
prečistenie, monitoring kanalizácie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
knihy, odmeny
|
66,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Valentino-Dana Zmeskal |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
dobropis k FA
|
-66,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Hagleitner, Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
rekonštrukcia soc. miestností
|
440,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
PAJ Members, s.r.o., |
|
|
|
30.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
88 967,47 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
IMI TEAM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
preplatok za el. energiu
|
-241,02 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovakia Energy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
občerstvenie na OK lit. súťaže
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Peter Szedlár |
|
|
|
18.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
vodné, stočné
|
436,98 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.12.2019 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
18.02.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2021
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Aniko Frenková Šafárová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
strava zamestnancov školy 11/2019
|
768,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |