|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
235/2019
|
strava
|
386,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
tel.popl.
|
20,49 |
s DPH |
|
9929115628
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
prenájom rohoží 26.01-22.02.2026
|
44,43 |
s DPH |
|
850035
|
05.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
nákup mat.
|
282,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
servis konvektomatu,náhr. Diel, výjazd
|
380,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
NOLL |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
hlavná ročná kontrola multifunkčneho ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
stravovanie žiakov školy-dotácia za mesiac november - záloha
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
evidencia odpadov 20.02.2026-20.02.2027
|
35,67 |
s DPH |
|
01/2026
|
24.02.2026 |
Espik Group, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
rekonštrukcia soc. miestností
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
PAJ Members, s.r.o., |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
pracovné oblečenie
|
303,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
26.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
nákup mat.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
PC zostavy
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
platba za telekom.služby
|
25,01 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
nákup liekov na LV
|
42,23 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Madpharm |
|
|
|
29.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
drogéria -nákup mat.
|
651,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
tel. popl.
|
65,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Orange Bratislava |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
zber a odvoz odpadu 01.02.-28.02.2026
|
132,84 |
s DPH |
|
01/2026
|
06.03.2026 |
Espik Group, s.r.o. |
|
PhDr. Jozef Šuchter, Phd., MBA |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.02.2021 |