|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
čistiace potreby
|
68,94 |
s DPH |
|
|
|
Hagleitner, Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1662014
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20,52 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
za dodávku tepla a teplej vody
|
889,38 |
s DPH |
|
|
889,38 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
Zmluva |
24/2020
|
Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02:09:2020 |
ZŠ L. Balleka |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
Dodatok k zmluve o prev. a serv. multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
15.06:2020 |
Mesto Šahy |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
rohože
|
14,81 |
s DPH |
|
|
|
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
učebnice
|
101,20 |
s DPH |
|
|
32/2023 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
učebnice
|
27,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2000 |
Tranoscius |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
21.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
umývačka riadu
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2003 |
GastroKuchyne.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy-ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
školské pomôcky-HN
|
116,20 |
s DPH |
72/2023
|
|
10.11.2003 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
strava zamestnancov školy za 10/2023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2003 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
montáž a demontáž sietí na multifunkčom ihrisku
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2007 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage08
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage06
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|