|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage05
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage06
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage07
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage08
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
09/2024
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.02.0204 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
učebnice
|
2 058,76 |
s DPH |
|
02/2021
|
05.05.2021 |
AITEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2021 |
07.02.2001 |
|
|
Faktúra |
|
fa za el. energiu
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
rekonštrukcia osvetlenia v triedach
|
2880.- |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PC do počítačovej učebne
|
3 984.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zhotovenie parketovej podlahy
|
1 493,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
007
|
tel.
|
24,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
008
|
voda
|
371,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ZsVs, Levice |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
003
|
tel.
|
12,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Telecom, Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
006
|
za el. energiu
|
1 284,19 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
E-on, Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
005
|
tóner
|
177,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Media Tec, Šahy |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
004
|
sllužby
|
14,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Lidström, Trnava |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
002
|
školenie
|
130.- |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
RVC Nitra |
|
|
|
|
23.01.2013 |