|
Zmluva |
26/2022
|
vodné. stočné, a el.energia s L. Pongrácza
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
čistiace potreby
|
437,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
U2 drogérie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Kado |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
hygienické potreby-rukavice
|
43,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
U2 drogérie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
VKP mont Hrabovnský, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
učebnice
|
708,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 14/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Amatérsky volejbalový klub Šahy, Henrieta Urblíková |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
09/2022
|
pop-corn
|
36,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
CORNICO |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 333,32 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
04.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
nákup mat.
|
13,74 |
s DPH |
06/2022
|
|
04.04.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
nákup mat.
|
109,76 |
s DPH |
06/2022
|
|
04.04.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
el. energia 03/2022
|
1 866,36 |
s DPH |
|
19/2021
|
06.04.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
06/2022
|
nákup mat.
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Révész Gergely |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 13/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Judy s Aerobic |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
platba za tep.energiu
|
3 968,13 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.04.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |