|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ScanImage08
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage07
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage06
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage05
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
158/2022
|
nákup sekáčika - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
02.11.2022 |
BESO PLUS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
repasovaný kompostér
|
1 050.00 |
s DPH |
55/2022
|
|
02.11.2022 |
Naturtrend, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
výmena rohoží
|
38,59 |
s DPH |
|
850035
|
10.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
nákup mat.čist.potreby - ŠJ
|
475,79 |
s DPH |
46/2022
|
|
02.11.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na tel. zariad.
|
103,75 |
s DPH |
57/2022
|
|
02.11.2022 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
deratizácia
|
260,40 |
s DPH |
|
18/2022
|
04.11.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
tyč do mixéra
|
137,40 |
s DPH |
52/2022
|
|
04.11.2022 |
Gastrotatry, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
dosky a tácky na krájanie
|
68,18 |
s DPH |
58/2022
|
|
04.11.2022 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
nákup mat.
|
75,38 |
s DPH |
60/2022
|
|
10.11.2022 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
tep.energia
|
2 252.76 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.11.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |