|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ScanImage08
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage07
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage06
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ScanImage05
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
43/2022
|
oprava kotla
|
193,78 |
s DPH |
13/2022
|
|
25.04.2022 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
25.04.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
deratizácia
|
260,40 |
s DPH |
|
18/2022
|
26.04.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.04.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
prenájom rohoží
|
26,57 |
s DPH |
|
850035
|
29.04.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 222,21 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
02.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
CD - drogy
|
30,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
03.05.2022 |
Peter Remper |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
dezinfekčné mydlo
|
201,10 |
s DPH |
15/22
|
|
03.05.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
el.energia
|
1 749,07 |
s DPH |
|
19/2021
|
05.05.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
nákup mat.
|
106,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |