|
|
Faktúra |
18/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
cedník, lyžičky do ŠJ
|
108,65 |
s DPH |
71/2022
|
|
01.12.2022 |
Eurogastrp, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
prac.oblečenie
|
25,20 |
s DPH |
70/2022
|
|
23.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
prac.oblečenie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
brúska
|
165,00 |
s DPH |
67/2022
|
|
24.11.2022 |
A-Z stroj, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
brúska
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
A-Z stroj, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
kotúč+obracačky
|
119,83 |
s DPH |
68/2022
|
|
25.11.2022 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
kotúč+obracačky
|
119,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
materiál, pomôcky do ŠJ
|
528,84 |
s DPH |
69/2022
|
|
25.11.2022 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
materiál, pomôcky do ŠJ
|
528,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
B- commerce s.r.o |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
ročná kontrola multi ihriska
|
96,60 |
s DPH |
60b/2022
|
|
25.11.2022 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
telekom.služby
|
33,04 |
s DPH |
|
A972410
|
28.11.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
Zmluva |
32/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Imre Misko |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
cedník, lyžičky do ŠJ
|
108,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Eurogastrp, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Zmluva |
31/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Futbalový klub Slovan Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
el.energia
|
2 105.45 |
s DPH |
|
19/2021
|
06.12.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
183,60 |
s DPH |
|
30/2022
|
06.12.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
šeky do ŠKD
|
34,43 |
s DPH |
66/2022
|
|
07.12.2022 |
Slovenská pošta |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
program eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
|
36/2022
|
07.12.2022 |
SOFT_GL, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |