|
Zmluva |
20/2020
|
Dodatok k zmluve o prev. a serv. multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
15.06:2020 |
Mesto Šahy |
|
|
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
nákup mat.
|
106,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
90,30 |
s DPH |
|
18/2021
|
20.04.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
oprava kotla
|
193,78 |
s DPH |
13/2022
|
|
25.04.2022 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
25.04.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
deratizácia
|
260,40 |
s DPH |
|
18/2022
|
26.04.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.04.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
prenájom rohoží
|
26,57 |
s DPH |
|
850035
|
29.04.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 222,21 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
02.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
CD - drogy
|
30,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
03.05.2022 |
Peter Remper |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
dezinfekčné mydlo
|
201,10 |
s DPH |
15/22
|
|
03.05.2022 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
el.energia
|
1 749,07 |
s DPH |
|
19/2021
|
05.05.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
nákup mat.
|
59,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o poskytovaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
tep.energia
|
3 048,95 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.05.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
132,30 |
s DPH |
|
18/2021
|
09.05.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
284,40 |
s DPH |
17/2022
|
|
09.05.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
CD - drogy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Peter Remper |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |