|
|
Objednávka |
03/2019
|
revízia výťahu a tech. Starostlivosť
|
121,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
NOVA SERVIS |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
Zmluva |
24/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
OVD - ovocinárske družstvo |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
darček. perá
|
193,19 |
s DPH |
38/2022
|
|
05.09.2022 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
el. energia
|
757,64 |
s DPH |
|
19/2021
|
07.09.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
kanc.potreby
|
793,73 |
s DPH |
41/2022
|
|
07.09.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
165,35 |
s DPH |
40A/2022
|
|
07.09.2022 |
Zoltán Fabian |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
341,50 |
s DPH |
43/2022
|
|
09.09.2022 |
Mgr. František Svitek |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
tepelná energia
|
1 060.03 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
09.09.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
oprava el. varného kotla
|
252,46 |
s DPH |
44/2022
|
|
12.09.2022 |
Coop servis spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
vodné, stočné
|
312,79 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
14.09.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
telekom.služby
|
2,74 |
s DPH |
|
9915034514
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
prenájom rohoží
|
27,98 |
s DPH |
|
850035
|
16.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
18/2021
|
21.09.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
telekom služby
|
33,00 |
s DPH |
|
A972410
|
26.09.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
strava zamestnancov
|
333,33 |
s DPH |
02/2022
|
|
05.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
mat do ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
pracovné oblečenie, obuv - ŠJ
|
359,94 |
s DPH |
42/2022
|
|
03.10.2022 |
Natura M E, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 411,91 |
s DPH |
02/2022
|
|
05.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |