|
|
Objednávka |
51/2019
|
váhy
|
39,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slov.leg.metrologia, n.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
farby-laky
|
213,00 |
s DPH |
59/2022
|
|
10.11.2022 |
Dezider Duchoň, Farby-Laky |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Zmluva |
27/2022
|
Dohoda o pomoci v HN
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Upsvar Levice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
nákup sekáčika - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
02.11.2022 |
BESO PLUS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
repasovaný kompostér
|
1 050.00 |
s DPH |
55/2022
|
|
02.11.2022 |
Naturtrend, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
nákup mat.čist.potreby - ŠJ
|
475,79 |
s DPH |
46/2022
|
|
02.11.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
odborná prehliadka a odstránenie závad na tel. zariad.
|
103,75 |
s DPH |
57/2022
|
|
02.11.2022 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
deratizácia
|
260,40 |
s DPH |
|
18/2022
|
04.11.2022 |
Viliam Baltazár-DDD služby |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
tyč do mixéra
|
137,40 |
s DPH |
52/2022
|
|
04.11.2022 |
Gastrotatry, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
dosky a tácky na krájanie
|
68,18 |
s DPH |
58/2022
|
|
04.11.2022 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
nákup mat.
|
75,38 |
s DPH |
60/2022
|
|
10.11.2022 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
tep.energia
|
2 252.76 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
10.11.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
výmena rohoží
|
38,59 |
s DPH |
|
850035
|
10.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
potreby pre deti z rodín HN
|
332,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
26.10.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
obj. revízia závad v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
REVTECH |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
dosky na krájanie, tácky
|
68,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
farby-laky
|
213,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
Dezider Duchoň, Farby-Laky |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
nákup mat.
|
75,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
J-Stav, spol. s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |