|
|
Objednávka |
27/2019
|
rádiá
|
290,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Internet Mall slovakia |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
nástavec na mixér
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Gastronádoby |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
tep. energia
|
1 520,45 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
11.10.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Zmluva |
25/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Imre Misko |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve 25/2022
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Imre Misko |
|
|
Riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
ročná odmena na rok 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
04/2021
|
13.10.2022 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
prenájom rohoží
|
31,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
26/2022
|
vodné. stočné, a el.energia s L. Pongrácza
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
čistiace potreby
|
437,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
U2 drogérie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Kado |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
hygienické potreby-rukavice
|
43,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
U2 drogérie |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
nákup mat. - ŠJ
|
236,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Media-TEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
potreby pre deti z rodín HN
|
332,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
166,80 |
s DPH |
|
18/2021
|
10.10.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
nákup mixéru
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Baka |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
kompostér
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Naturtrend |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
telekom.služby
|
2,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
14.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
odkupenie mrazničky
|
1,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |