|
Faktúra |
|
ScanImage04
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Poplatky za elektrickú energiu
|
498,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
tepelná energia
|
2 356.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
29.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Petr Mrázek, Zásmuky, |
ZŠ |
|
|
28.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Hygienické potreby
|
137,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
prenájom rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Roman Zomborský, Bc. |
ZŠ |
|
|
18.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
služby BOZP
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
P.O.- TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
18.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
informačné tabuľky
|
262,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
QPG spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ |
|
|
17.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
0,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
17.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
oprava kuchynského zariadenia
|
278,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ľuboš Šťastný-GASTRO SERVIS |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
13.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
vodné stočné
|
232,91 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
12.09.2018 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
12.09.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
písanky s predtlačou
|
149,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Martinus.sk |
ZŠ |
|
|
07.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
strava zamestnanci sept. 2018
|
572,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
05.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
21,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
poplatky za tepelnú energiu
|
2 356.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
výmena pripájacej el. krabice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
BPELEKTRO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
|
|
04.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
kávovar
|
80,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Swiss Coffee, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
42,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Orange Bratislava |
ZŠ |
|
|
30.08.2018 |
05.09.2018 |