Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215/2022 učebné pomôcky na krúžky 306,35 s DPH 85/2022 20.12.2022 Roman Dobos-MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra 54/2022 nákup mat. 59,88 s DPH 05.05.2022 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 44/2022 utierky na ruky 109,00 s DPH 12/2022 25.04.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.04.2022 28.04.2022
Faktúra 45/2022 deratizácia 260,40 s DPH 18/2022 26.04.2022 Viliam Baltazár-DDD služby Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.04.2022 28.04.2022
Faktúra 46/2022 telekom.služby 30,00 s DPH A972410 26.04.2022 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 26.04.2022 28.04.2022
Faktúra 47/2022 prenájom rohoží 26,57 s DPH 850035 29.04.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 29.04.2022 03.05.2022
Faktúra 48/2022 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH ZO2019A21664-1 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 02.05.2022 03.05.2022
Faktúra 49/2022 strava zamestnancov školy 1 222,21 s DPH obj. 02/2022 02.05.2022 ŠJ pri ZŠ Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 11.05.2022 11.05.2022
Faktúra 50/2022 CD - drogy 30,00 s DPH 10/2022 03.05.2022 Peter Remper ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 51/2022 dezinfekčné mydlo 201,10 s DPH 15/22 03.05.2022 Hagleitner, Bratislava ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 52/2022 el.energia 1 749,07 s DPH 19/2021 05.05.2022 SPP, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 53/2022 nákup mat. 106,99 s DPH 05.05.2022 Media-TEC Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 55/2022 telekom.služby 19,99 s DPH 9929115628 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 42/2022 zber a odvoz odpadu 90,30 s DPH 18/2021 20.04.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 21.04.2022 28.04.2022
Faktúra 56/2022 tep.energia 3 048,95 s DPH 13/E-B/2005 06.05.2022 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 57/2022 zber a odvoz odpadu 132,30 s DPH 18/2021 09.05.2022 Espik Group, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.05.2022 09.05.2022
Faktúra 58/2022 čistiace prostriedky do ŠJ 284,40 s DPH 17/2022 09.05.2022 EVO TECH, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.05.2022 09.05.2022
Objednávka 10/2022 CD - drogy 30,00 s DPH 04.04.2022 Peter Remper ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 06.05.2022
Objednávka 12/2022 utierky na ruky 109,00 s DPH 19.04.2022 Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 19.04.2022
Objednávka 14/2022 materiál s DPH 28.04.2022 Media-TEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 28.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3698