|
Zmluva |
23/2025
|
Zmluva o pravidelnom odvoze ruhého komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Technické služby mesta Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
strava zamestnancov školy 06/2025
|
2 054,50 |
s DPH |
110/2024
|
|
10.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
el.energia 06/2025
|
1 767.34 |
s DPH |
|
18/2025
|
10.07.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
tel.popl. 06/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
zber a odvoz odpadu 06/2025
|
154,37 |
s DPH |
|
36/2024
|
07.07.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
tep.energia 06/2025
|
1 708.82 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
07.07.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
asc agenda komplet ZŠ na rok 2026
|
590,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
04.07.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
nákup.oleja na drevo
|
212,40 |
s DPH |
35/2025
|
|
04.07.2025 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
učebnice
|
2 529,30 |
s DPH |
32/2025
|
|
04.07.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
tlačoviny
|
223,17 |
s DPH |
06/2025
|
Rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
04.07.2025 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
vykonávanie bezpočnostno technickej služby 01.04.25-30.06.25
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2025
|
04.07.2025 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
aktualizácia, servis prog. šj4 30.08.25-29.08.26,čipy
|
118,08 |
s DPH |
36/2025
|
|
04.07.2025 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
asc agenda komplet
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
tel.popl.
|
20,49 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
aktualizácia, servis prog. šj4 30.08.25-29.08.26,čipy
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
vykonávanie činnosti technika PO 01.04.25-30.06.25
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2025
|
04.07.2025 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
výkon zodpovednej osoby 07/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
maľovanie tried, pokládka pláv.podlahy s mat.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
maľovanie tried, pokládka pláv.podlahy s mat.
|
3 800,00 |
s DPH |
34/2025
|
|
27.06.2025 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
tel. popl.
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
27.06.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |