|
Zmluva |
03/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Chrien, spol s.r.o. |
ZŠ |
Ľubomír Chrien |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Nájomné
|
7.00/hodina |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Szöllössy Peter |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Judy s Aerobic |
|
Szollosy |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Trigonic, s.r.o. |
ZŠ |
Szilárd Pintér |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Peter Szedlár |
|
Peter Szedlár |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Nájomné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
02.01.2019 |
|
Peter Szedlár |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
09/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Mudr. Doboš |
|
Mudr. Doboš |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Nájomné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
28.09.2019 |
|
Mgr. Mišovičová |
Mgr. Jozef Šuchter, riaditeľ |
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
prenájom rohoží
|
26,93 |
s DPH |
|
850035
|
01.04.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
utierky na ruky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
nákup mat.
|
59,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
tep.energia
|
3 048,95 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.05.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
zber a odvoz odpadu
|
132,30 |
s DPH |
|
18/2021
|
09.05.2022 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
HN - pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
08/2022
|
|
29.03.2022 |
Roman Dobos-MediaTEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
telekom služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A972410
|
28.03.2022 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
284,40 |
s DPH |
17/2022
|
|
09.05.2022 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
CD - drogy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Peter Remper |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
el.energia
|
1 749,07 |
s DPH |
|
19/2021
|
05.05.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |