Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 224/2019 vodné, stočné 600,95 s DPH zmluva 143/02-Šy 14.11.2019 ZVS, a.s. 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 71/2020 vodné, stočné 400,57 s DPH zmluva 143/02-Šy 11.05.2020 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 20.05.2020 03.06.2020
Faktúra 91/2020 platba za telekom.služby 3,18 s DPH zmluva 16.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 87/2020 platba za el. energiu 392,89 s DPH zmluva SDA50124095 12.06.2020 Slovakia Energy Mgr. Jozef Šuchter 13.05.2020 12.06.2020
Faktúra 85/2020 vodné, stočné-nedoplatok 34,75 s DPH zmluva 143/02-Šy 10.06.2020 ZVS, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 84/2020 platba za telekom.služby 19,99 s DPH zmluva 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 83/2020 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH zmluva 08.06.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 09.06.2020 09.06.2020
Faktúra 81/2020 platba za telekom.služby 25,01 s DPH zmluva A972410 01.06.2020 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 80/2020 prenájom rohoží 20.04-17.05.2020 32,09 s DPH zmluva 01.06.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 02.06.2020 03.06.2020
Faktúra 78/2020 nákup mat. 89,48 s DPH zmluva 01.06.2020 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.06.2020 03.06.2020
Faktúra 72/2020 platba za el. energiu 360,28 s DPH zmluva SDA50124095 20.05.2020 Slovakia Energy Mgr. Jozef Šuchter 14.04.2020 03.06.2020
Faktúra 70/2020 platba za tep.energiu 2 356,00 s DPH zmluva 11.05.2020 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 26.05.2020 03.06.2020
Faktúra 93/2020 prenájom rohoží 20.04-17.05.2020 25,99 s DPH zmluva 29.06.2020 Lindström, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 29.06.2020 29.06.2020
Faktúra 69/2020 platba za telekom.služby 19,99 s DPH zmluva 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 12.05.2020 03.06.2020
Faktúra 69/2020 platba za telekom.služby 19,99 s DPH zmluva 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jozef Šuchter 12.05.2020 03.06.2020
Faktúra 67/2020 platba za telekom.služby 25,01 s DPH zmluva A972410 04.05.2020 Orange Bratislava Mgr. Jozef Šuchter 04.05.2020 03.06.2020
Faktúra 41/2022 BOZP 70,00 s DPH zmluva 20.04.2022 Roman Zomborský, Bc. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.04.2022 28.04.2022
Faktúra 228/2019 zber a odvoz odpadu za 10/2019 74,40 s DPH zmluva 12.11.2019 Espik Group, s.r.o. 14.11.2019 05.12.2019
Faktúra 226/2019 platba za telekom.služby 0,18 s DPH zmluva 18.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 18.11.2019 05.12.2019
Faktúra 223/2019 prenájom rohoží 23,83 s DPH zmluva 14.11.2019 Lindström, s.r.o. 14.11.2019 05.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3979