|
|
Faktúra |
73/2025
|
kanc.potreby, kopírovanie dát
|
111,70 |
s DPH |
23/2025
|
|
06.06.2025 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
nákup do ŠJ-jednorázový riad
|
19,70 |
s DPH |
21/2025
|
|
06.06.2025 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
tep.energia 05/2025
|
3 136.64 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.06.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
zber a odvoz odpadu 05/2025
|
167,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
tel.popl.
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
pracovné oblečenie,obuv
|
495,90 |
s DPH |
27/2025
|
|
02.06.2025 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
tel.popl. 05/2025
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
26.05.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
Zmluva |
22/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
SWOT spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
prenájom rohoží 21.04-18.05.2025
|
38,22 |
s DPH |
|
850035
|
22.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
pracovné oblečenie,obuv
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. František Svitek |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
pracovné oblečenie,obuv
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Natura M E, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
ädržba multifunkčného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
MM Tennis court s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
vodné, stočné 04/2025
|
752,56 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
16.05.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Natura M E, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
strava zamestnancov 04/2025
|
1 771.00 |
s DPH |
110/2024
|
|
12.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
el.energia 04/25
|
1 783.99 |
s DPH |
|
18/2025
|
12.05.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
tel.popl. 04/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
9915034514
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
zber a odvoz odpadu 04/2025
|
159,29 |
s DPH |
|
36/2024
|
12.05.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |