|
|
Faktúra |
29/2024
|
mat.na opravy
|
1 122,56 |
s DPH |
09/2024
|
|
13.03.2024 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.03.3024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
prenájom rohoží 16.06.-13.07.2025
|
38,22 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
kuchynské potreby
|
190,56 |
s DPH |
39/2025
|
|
15.07.2025 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
čistenie ihriska
|
455,10 |
s DPH |
24/2025
|
|
14.07.2025 |
MM Tennis court s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
vodné, stočné 06/2025
|
742,43 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
strava zamestnancov školy 06/2025
|
2 054,50 |
s DPH |
110/2024
|
|
10.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
tel.popl. 06/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
el.energia 06/2025
|
1 767.34 |
s DPH |
|
18/2025
|
10.07.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
zber a odvoz odpadu 06/2025
|
154,37 |
s DPH |
|
36/2024
|
07.07.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
tep.energia 06/2025
|
1 708.82 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
07.07.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
učebnice
|
2 529,30 |
s DPH |
32/2025
|
|
04.07.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
asc agenda komplet ZŠ na rok 2026
|
590,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
04.07.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
tlačoviny
|
223,17 |
s DPH |
06/2025
|
Rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
04.07.2025 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
vykonávanie bezpočnostno technickej služby 01.04.25-30.06.25
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2025
|
04.07.2025 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
nákup.oleja na drevo
|
212,40 |
s DPH |
35/2025
|
|
04.07.2025 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
vykonávanie činnosti technika PO 01.04.25-30.06.25
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2025
|
04.07.2025 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
aktualizácia, servis prog. šj4 30.08.25-29.08.26,čipy
|
118,08 |
s DPH |
36/2025
|
|
04.07.2025 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
tel.popl.
|
20,49 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
výkon zodpovednej osoby 07/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
maľovanie tried, pokládka pláv.podlahy s mat.
|
3 800,00 |
s DPH |
34/2025
|
|
27.06.2025 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |