Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 174/2021 102 deratizácia s DPH 08.11.2021 Viliam Baltazár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 42/2023 tepelná energia 9 880.08 s DPH 13/E-B/2005 12.04.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 243/2021 strava zamestnancov školy 991?86 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 138/2017 nákup učebníc 99.- s DPH 02/2021 12.09.2017 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 54/2017 nákup mat. na údržbu 97.- s DPH 07.04.2017 MediaTec 10.04.2017 02.06.2017
Faktúra 582014 deratizácia 96.- s DPH 11.04.2014 DDD-služby 09.06.2014
Faktúra 46/2018 deratizácia 96.- s DPH 10.04.2018 DDD Služby 11.04.2018 13.04.2018
Faktúra 48/2017 dezinsekcia 96.- s DPH 03.04.2017 DDD služby 04.04.2017 02.06.2017
Faktúra 129/2016 za kúrenie 91 538,01 s DPH 12.09.2016 ENERGO BYTOS 27.10.2016
Zmluva Zmluva o dielo 88 967,47 s DPH 03.07.2019 IMI TEAM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.07.2019
Faktúra 164/2019 rekonštrukcia kuchyne 78 967,46 s DPH VO 30.08.2019 IMI TEAM ZŠ 02.09.2019 01.10.2019
Faktúra 1902014 za odvoz kuch. odpadu 58 376,00 s DPH 08.12.2014 Polystar 12.02.2015
Faktúra 122/2017 nákup zariadenia do ŠJ 27 849,60 s DPH 10.08.2017 EVOTECH 10.08.2017 24.08.2017
Faktúra 114/2019 elektro do kuchyne 24 500,00 s DPH 17.06.2019 EVO TECH, s.r.o. ZŠ 26.06.2019 12.08.2019
Faktúra 236/2023 tep.energia 15 841,67 s DPH 13/E-B/2005 10.01.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.01.2024 10.01.2024
Faktúra 237/2023 tepelná energia 12/2023 15 841,67 s DPH 13/E-B/2005 10.01.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.01.2024 22.01.2024
Faktúra 215/2020 nákup notebookov 13 700,00 s DPH 24.11.2020 Media-TEC 24.11.2020 30.11.2020
Objednávka 41/2020 nákup notebookov 13 700,00 s DPH 16.11.2020 Media-TEC ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2020
Faktúra 25/2023 tepelná energia 10 683,18 s DPH 13/E-B/2005 09.03.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 38/2025 školské lavice-sety 10 494,00 s DPH 16/2025 31.03.2025 Educas s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3940