Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 174/2021 102 deratizácia s DPH 08.11.2021 Viliam Baltazár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 42/2023 tepelná energia 9 880.08 s DPH 13/E-B/2005 12.04.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 243/2021 strava zamestnancov školy 991?86 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 138/2017 nákup učebníc 99.- s DPH 02/2021 12.09.2017 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 54/2017 nákup mat. na údržbu 97.- s DPH 07.04.2017 MediaTec 10.04.2017 02.06.2017
Faktúra 582014 deratizácia 96.- s DPH 11.04.2014 DDD-služby 09.06.2014
Faktúra 48/2017 dezinsekcia 96.- s DPH 03.04.2017 DDD služby 04.04.2017 02.06.2017
Faktúra 46/2018 deratizácia 96.- s DPH 10.04.2018 DDD Služby 11.04.2018 13.04.2018
Faktúra 164/2016 nákup výpočtovej techniky 930.- s DPH 07.11.2016 Media Tecš 09.11.2016 13.01.2017
Faktúra 129/2016 za kúrenie 91 538,01 s DPH 12.09.2016 ENERGO BYTOS 27.10.2016
Faktúra 63/2017 zemné práce 90.- s DPH 19.04.2017 WINE HOUSE 19.04.2017 23.08.2017
Objednávka 58/2019 rekonštrukcia osv. 8 650.32 s DPH 01.10.2019 Bpelektro s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra 238/2024 tep.energia 12/2024 8 545.04 s DPH 13/E-B/2005 08.01.2024 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 10/2025 tep.energia 01/2025 8 120.28 s DPH 13/E-B/2005 10.02.2025 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.02.2025 10.02.2025
Zmluva Zmluva o dielo 88 967,47 s DPH 03.07.2019 IMI TEAM Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.07.2019
Faktúra 110/2013 soc. stravné 855.- s DPH 23.07.2013 ŠJ pri ZŠ 28.10.2013
Faktúra 40 deratizácia a dezinsekcia 85.- s DPH 25.03.2013 DDD-služby 18.04.2013
Faktúra 49/2014 nákup chladničky 834.- s DPH 08.04.2014 GASTROREX 28.04.2014
Faktúra 96/2013 soc. stravné 813.- s DPH 26.06.2013 ŠJ pri ZŠ 12.07.2013
Faktúra 166/2017 vonkajšie sedenie 800.- s DPH 20.10.2017 BOLEM 23.10.2017 05.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3907