Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 174/2021 102 deratizácia s DPH 08.11.2021 Viliam Baltazár ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 10.11.2021 16.11.2021
Faktúra 42/2023 tepelná energia 9 880.08 s DPH 13/E-B/2005 12.04.2023 ENERGO-BYTOS,s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 172/2021 nábytok do učební 999,00 s DPH 05.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 05.11.2021 16.11.2021
Objednávka 70/2021 nábytok do učební 999,00 s DPH 02.11.2021 Frasch-bytové zariadenie ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 16.11.2021
Faktúra 1242014 za materiál na opravu 998,74 s DPH 04.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 242/2021 mat. 998,34 s DPH 17.12.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021 17.12.2021
Objednávka 50/2021 nákup mat. 998,20 s DPH 20.10.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.10.2021
Faktúra 156/2021 nákup mat. 998,20 s DPH 21.10.2021 IVOS, s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra 1232014 za gumolit 997,72 s DPH 04.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1212014 výmena gumolitu 996,26 s DPH 01.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Faktúra 1862014 kompostér 996,00 s DPH 01.12.2014 JD Weste Management 12.02.2015
Objednávka 46/2019 nákup mat. 995,32 s DPH 13.08.2019 MediaTEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 31.08.2019
Faktúra 152/2019 inštalácia windows, nákup mat. 995,32 s DPH 46/2019 19.08.2019 Media-TEC ZŠ 19.08.2019 01.10.2019
Faktúra 243/2021 strava zamestnancov školy 991?86 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 802015 za nákup učebníc ANJ 990,08 s DPH 12.05.2015 AD REM 25.05.2015
Faktúra 138/2017 nákup učebníc 99.- s DPH 02/2021 12.09.2017 AITEC ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 13.09.2017 17.10.2017
Faktúra 1252014 oprava podlahy v triedach 989,18 s DPH 18.08.2014 SIMOL 09.10.2014
Objednávka 126/2021 mat. 988,34 s DPH 15.12.2021 Essperia,s.r.o. ZŠ J. Kráľa, Šahy Mgr. Jozef Šuchter Riaditeľ školy 17.12.2021
Faktúra 76/2020 nákup mat. 988,00 s DPH obj. 29.05.2020 IVOS, s.r.o. Mgr. Jozef Šuchter 01.06.2020 03.06.2020
Faktúra 252/2020 hyg.maľovka tried + mat. 986,00 s DPH 17.12.2020 Peter Varga 18.12.2020 31.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3752