Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24/2019 poplatky za telekom. služby 18,41 s DPH 14.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 15.02.2019 05.03.2019
Faktúra 23/2019 poplatky za tep. energiu 2 356,00 s DPH 12.02.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ 15.02.2019 05.03.2019
Faktúra 22/2019 vodné, stočné 396,12 s DPH 143/02-Šy 11.02.2019 ZVS, a.s. ZŠ 12.02.2019 05.03.2019
Faktúra 21/2019 strava zamestnancov-január 2019 483,12 s DPH 08.02.2019 ŠJ pri ZŠ ZŠ 12.02.2019 05.03.2019
Faktúra 20/2019 platba za el. energiu 1 431,98 s DPH 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ 12.02.2019 05.03.2019
Faktúra 19/2019 platba za tovar 198,40 s DPH 07.02.2019 D-Color +interier, Katarína Duchoňová ZŠ 07.02.2019 05.03.2019
Faktúra 18/2019 strava detí HN-január 2019 154,85 s DPH 01.02.2019 ŠJ pri ZŠ ZŠ 01.03.2019 05.03.2019
Faktúra 16/2019 poplatky za telekom. služby 19,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 30/2019 platba za VABANK 99,00 s DPH 01.03.2019 PcProfi ZŠ 01.03.2019 05.03.2019
Faktúra 15/2019 služby technika PO 42,00 s DPH 04.02.2019 P.O.- TECH, Richard Zomborský ZŠ 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 14/2019 prenájom rohoží 21,34 s DPH 04.02.2019 Lindström, s.r.o. ZŠ 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 13/2019 poplatok za školenie 20,00 s DPH 30.01.2019 Ballux, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 31.01.2019 20.02.2019
Faktúra 12/2019 poplatky za telekom. služby 38,00 s DPH 30.01.2019 Orange Bratislava ZŠ 07.02.2019 20.02.2019
Faktúra 11/2019 revízia výťahu a technická starostlivosť 121,08 s DPH 25.01.2019 Nova Servis ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 25.01.2019 20.02.2019
Faktúra 10/2019 ubytovanie, služby LV 5 250,00 s DPH 21.01.2019 LN Trade, s.r.o. ZŠ 22.01.2019 20.02.2019
Faktúra 09/2019 vodné, stočné 389,10 s DPH 143/02-Šy 18.01.2019 ZVS, a.s. ZŠ 21.01.2019 20.02.2019
Faktúra 08/2019 platba za materiál 137,47 s DPH 14.01.2019 Ille - Papier-Service SK, s.r.o. ZŠ 21.01.2019 20.02.2019
Faktúra 07/2019 poplatky za telekom. služby 7,06 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 14.01.2019 20.02.2019
Faktúra 06/2019 poplatky za tepelnú energiu 2 356,00 s DPH 10.01.2019 ENERGO-BYTOS,s.r.o. ZŠ 14.01.2019 20.02.2019
Faktúra 05/2019 poplatky za el. energiu 1 322,38 s DPH 10.01.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ 14.01.2019 20.02.2019
zobrazené záznamy: 121-140/3752