|
|
Faktúra |
104/2022
|
strava zamestnancov školy
|
636,85 |
s DPH |
02/2022
|
|
26.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.07.2022 |
|
Zmluva |
23/2022
|
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Mesto Šahy |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
kalibrácia teplomerov
|
270,36 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
poštové poukazy ŠJ
|
34,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO2019A21664-1
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
balík zborovňa
|
36,00 |
s DPH |
|
ZK01/VK/1111006
|
03.08.2022 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
03.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
el.energia
|
923,14 |
s DPH |
|
19/2021
|
05.08.2022 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
učebnice
|
4 377,40 |
s DPH |
23/2022
|
|
10.08.2022 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
tep.energia
|
1 278,13 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
08.07.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
kalibrácia teplomerov
|
270,36 |
s DPH |
34/2022
|
|
16.08.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
16.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
tep.energia
|
1 111,81 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
17.08.2022 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
vodné, stočné
|
375,37 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
17.08.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
telekom.služby
|
19,99 |
s DPH |
|
9929115628
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
telekom.služby
|
2,48 |
s DPH |
|
9915034514
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
prenájom rohoží
|
16,70 |
s DPH |
|
850035
|
22.08.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
poštové poukazy ŠJ
|
34,43 |
s DPH |
35/2022
|
|
22.08.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
aktualizácia,servis programu 30.08.22-29.08.23
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
aktualizácia,servis programu 30.08.22-29.08.23
|
75,60 |
s DPH |
36/2022
|
|
22.08.2022 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
servis váhy
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
LIBRA |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
perá
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
National Pen |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |