|
|
Faktúra |
203/2024
|
kancelárske, čistiace, hygienické potreby
|
414,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
potreby do šj
|
318,06 |
s DPH |
90/2024
|
|
22.11.2024 |
GastroKuchyne.sk |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
oplava maľovky v šj, vývarovni,suteréne
|
1 200,00 |
s DPH |
92/2024
|
|
22.11.2024 |
Štefan Maco |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
kancelárske potreby
|
567,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
22.11.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Maliarske práce s materiálom
|
2 000,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
22.11.2024 |
Norbert Péli |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
vodné, stočné 10/2024
|
842,72 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
15.11.2024 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
elektrická energia 10/2024
|
1 923.58 |
s DPH |
|
08/2023
|
14.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
nákup materiálu
|
205,50 |
s DPH |
88/2024
|
|
13.11.2024 |
D-Color +interier, Katarína Duchoňová |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
materiál na opravy
|
621,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Essperia,s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
rolky na ruky
|
101,47 |
s DPH |
82/2024
|
|
13.11.2024 |
Hagleitner, Bratislava |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
strava zamestnancov školy 10/2024
|
2 324,00 |
s DPH |
04/2024
|
|
11.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
tel.poplatky
|
2,48 |
s DPH |
|
9915034514
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
tep,energia 10/2024
|
5 325,21 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
11.11.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
tlačoviny
|
219,72 |
s DPH |
08/2024
|
rámcová kúpna zmluva z roku 2018
|
11.11.2024 |
Ševt, Banská Bystrica |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024
|
39,05 |
s DPH |
|
850035
|
11.11.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
predp.zborovňa 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
ZK01/VK/1111006
|
07.11.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
zber a odvoz odpadu 10/2024
|
123,60 |
s DPH |
|
03/2024
|
07.11.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
kancelársky potreby
|
186,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Media-TEC |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
výkon bezpočnostno-technickej služby
|
90,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
06.11.2024 |
Štefan Fabian |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
činnosť technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
02/2024
|
06.11.2024 |
Ing. Mária Fabianová |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |