|
|
Faktúra |
201/2025
|
vodné, stočné
|
780,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Hyg. maľba chodieb a soc. zariadení
|
1 950,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
10.12.2025 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
čistiace potreby
|
607,71 |
s DPH |
73/2025
|
|
10.12.2025 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
maliarske práce v triedach,oprava, pokládka podlahy
|
3 780,00 |
s DPH |
81/2025
|
|
10.12.2025 |
Norbert Péli |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
fakturácia,upgrade
|
103,32 |
s DPH |
79/2025
|
|
10.12.2025 |
MRP-Company, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
zák..revízia výťahu
|
189,05 |
s DPH |
78/2025
|
|
09.12.2025 |
Nova Servis |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
tel.popl.
|
8,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
strava zamestnancov školy 11/2025
|
2 279,20 |
s DPH |
110/2024
|
|
09.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
Hyg. maľba chodieb a soc. zariadení
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Peter Varga |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
fakturácia
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MRP-Company, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
maliarske práce v triedach,oprava, pokládka podlahy
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Norbert Péli |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
revízia výťahu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
el.energia 11/2025
|
2 152,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
prihlasovanie na stravu cez eskoly 08.01.26-07.01.27
|
63,96 |
s DPH |
76/2025
|
|
05.12.2025 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
kanc.potreby
|
224,54 |
s DPH |
69/2025
|
|
05.12.2025 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
tep.energia 11/2025
|
5 930,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
zber a odvoz odpadu 11/2025
|
145,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
prenájom rohoží 03.11-30.11.2025
|
44,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
tel. popl.
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
prihlasovanie stravy cez www.eskoly.sk, 08.01.25-07.01.26
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |