|
|
Faktúra |
79/2025
|
vodné, stočné 05/2025
|
789,49 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
13.06.2025 |
ZVS, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
učebnice
|
2 529,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
učebnice
|
1 086,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Libera Terra |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
učebnice-písanky
|
165,00 |
s DPH |
29/2025
|
|
11.06.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
tel.poplatky 05/2025
|
4,25 |
s DPH |
|
9915034514
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
el.energia 05/2025
|
1 909.58 |
s DPH |
|
18/2025
|
10.06.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
strava zamestnancov 05/2025
|
2 149,00 |
s DPH |
110/2024
|
|
10.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.22/2025
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SWOT spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
asc agenda komplet
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Cons. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
nákup do ŠJ-jednorázový riad
|
19,70 |
s DPH |
21/2025
|
|
06.06.2025 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
tep.energia 05/2025
|
3 136.64 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.06.2025 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
kanc.potreby, kopírovanie dát
|
111,70 |
s DPH |
23/2025
|
|
06.06.2025 |
Roman Dobos-MediaTEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
zber a odvoz odpadu 05/2025
|
167,90 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.06.2025 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
tel.popl.
|
20,49 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
pracovné oblečenie,obuv
|
495,90 |
s DPH |
27/2025
|
|
02.06.2025 |
Mgr. František Svitek |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
čistiace prostriedky+potreby do šj
|
758,95 |
s DPH |
22/2025
|
|
29.05.2025 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
tel.popl. 05/2025
|
65,36 |
s DPH |
|
A972410
|
26.05.2025 |
Orange Bratislava |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Zmluva |
22/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
SWOT spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
čistiace prostriedky+potreby do šj
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
IVOS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2025 |