Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 166/2018 zemné práce, dodávka piesku 1 200,00 s DPH 26.10.2018 IMI TEAM ZŠ 29.10.2018 28.11.2018
Faktúra 164/2018 materiáno-spotrebné normy 55,80 s DPH 26.10.2018 Ballux, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 26.10.2018 28.11.2018
Faktúra 151/2018 Poplatky za elektrickú energiu 1 163.39 s DPH 10.10.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ 11.10.2018 27.11.2018
Faktúra 163/2018 platba za tovar 135,52 s DPH 25.10.2018 specShop, s.r.o. ZŠ 26.10.2018 28.11.2018
Faktúra 162/2018 platba za tovar 513,60 s DPH 25.10.2018 FYDY, s.r.o. ZŠ 25.10.2018 27.11.2018
Faktúra 161/2018 propagačný materiál-Kráľove Šahy 205,95 s DPH 24.10.2018 ERANT-Erik Antolov ZŠ 25.10.2018 27.11.2018
Faktúra 160/2018 Gastro potreby 243,82 s DPH 24.10.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 25.10.2018 27.11.2018
Faktúra 159/2018 pomôcky pre učiteľov 278,88 s DPH 22.10.2018 Media-TEC ZŠ 23.10.2018 27.11.2018
Faktúra 158/2018 teplomery 61,10 s DPH 19.10.2018 ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy 19.10.2018 27.11.2018
Faktúra 157/2018 vodovodné batérie 319,39 s DPH 17.10.2018 Woodcote, s.r.o ZŠ 17.10.2018 27.11.2018
Faktúra 156/2018 prenájom rohoží 20,52 s DPH 15.10.2018 Lindström, s.r.o. ZŠ 17.10.2018 27.11.2018
Faktúra 155/2018 perá s logom školy 183,75 s DPH 15.10.2018 National Pen ZŠ 15.10.2018 27.11.2018
Faktúra 154/2018 poplatky za telekom. služby 6,60 s DPH 15.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 15.10.2018 27.11.2018
Faktúra 153/2018 vodné stočné 394,80 s DPH 12.10.2018 ZsVs ZŠ 12.10.2018 27.11.2018
Faktúra 152/2018 materiál 284,47 s DPH 10.10.2018 Media-TEC ZŠ 11.10.2018 27.11.2018
Faktúra 122/2018 elektrická energia-nedoplatok 412,54 s DPH 06.08.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ 06.08.2018 24.08.2018
Faktúra 120/2018 poplatky za telekom. služby 28,00 s DPH 01.08.2018 Orange Bratislava ZŠ 01.08.2018 24.08.2018
Faktúra 179/2018 služby BOZP 4. štvrťrok 42,00 s DPH 13.11.2018 P.O.- TECH, Richard Zomborský ZŠ 15.11.2018 28.11.2018
Faktúra 77/2018 poplatky za telekom. služby 28,00 s DPH 04.06.2018 Orange ZŠ 04.06.2018 10.08.2018
Faktúra 88/2018 nákup materiálu 198,79 s DPH 14.06.2018 Media-TEC ZŠ 14.06.2018 10.08.2018
zobrazené záznamy: 41-60/3752