|
|
Faktúra |
147/2019
|
nákup mat.
|
31,99 |
s DPH |
obj. č. 42
|
|
12.08.2019 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
12.08.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
obj. č. 120/2021
|
|
07.02.2022 |
ZO RVC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
nákup tovaru
|
763,22 |
s DPH |
obj. 78/2019
|
|
11.11.2019 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
nákup nábytku
|
1 172,00 |
s DPH |
obj. 76/2019
|
|
13.11.2019 |
Frasch Ján |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
tričká s potlačou
|
500,00 |
s DPH |
obj. 75/2019
|
|
08.11.2019 |
Peter Vereš |
ZŠ |
|
|
12.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
nákup zariadenia do kuchyne
|
1 316,50 |
s DPH |
obj. 72/2019
|
|
20.11.2019 |
Media-TEC |
|
|
|
20.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
nákup mat.
|
248,40 |
s DPH |
obj. 71/2019
|
|
18.11.2019 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
pracovné oblečenie
|
200,30 |
s DPH |
obj. 69/2019
|
|
13.11.2019 |
Katarína Szádocká - One Active Slovakia, Šahy |
|
|
|
14.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
pracovná obud
|
264,95 |
s DPH |
obj. 68/2019
|
|
20.11.2019 |
Natura M E, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
prerábka vzduchotechniky
|
2 289,00 |
s DPH |
obj. 07/2020
|
|
15.04.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
Mgr. Šuchter |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
strava zamestnancov školy za január 2022
|
1 065.03 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
01.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
strava zamestnancov školy 05/2022
|
1 563.67 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
07.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 333,32 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
04.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
strava zamestnancov školy za február 2022
|
1 173,43 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
02.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
strava zamestnancov školy
|
1 222,21 |
s DPH |
obj. 02/2022
|
|
02.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
škrabka zemiakov
|
1 251,60 |
s DPH |
obj.
|
|
29.06.2020 |
EVO TECH, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
oprava rozvádzačov, výmena ističov
|
1 711,00 |
s DPH |
obj.
|
|
22.05.2020 |
M-M Elektro |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
hygienická maľba a opravy stien chodieb
|
1 976,00 |
s DPH |
obj.
|
|
27.05.2020 |
Peter Varga |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
nákup mat.
|
970,70 |
s DPH |
obj.
|
|
29.05.2020 |
IVOS, s.r.o. |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
maliarske práce, oprava stien tried
|
1 120,00 |
s DPH |
obj.
|
15/2020
|
28.07.2020 |
Peter Varga |
|
|
Mgr. Jozef Šuchter |
03.08.2020 |
17.08.2020 |