|
|
Objednávka |
107/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
IVOS, s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
tlač poukazov
|
78,00 |
s DPH |
102/2024
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
tep.energia 11/2024
|
7 549.93 |
s DPH |
|
13/E-B/2005
|
06.12.2024 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
prenájom rohoží 04.11-01.12.2024
|
51,43 |
s DPH |
|
850035
|
05.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
učebné pomôcky-škd
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Media-TEC |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
zber a odvoz odpadu 11/2024
|
159,60 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.12.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
36/2024
|
04.12.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
telekom popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
03/2021
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
prihlasovanie stravy cez www.eskoly.sk, 08.01.25-07.01.26
|
63,96 |
s DPH |
105/2024
|
|
04.12.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Espik Group, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO 2019A21664-1
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
prihlasovanie stravy cez www.eskoly.sk, 08.01.25-07.01.26
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SOFT_GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
fotovoltika
|
7 890,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
CENTAURY Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
revízia kuch.váťahu
|
308,76 |
s DPH |
103/2024
|
|
29.11.2024 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
stoly+návleky
|
227,19 |
s DPH |
104/2024
|
|
29.11.2024 |
TENTino s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
nákup tonerov
|
155,56 |
s DPH |
85/2024
|
|
29.11.2024 |
Comps, |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
tričká, šiltovky s logom školy
|
799,80 |
s DPH |
96/2024
|
|
28.11.2024 |
Ballová Adriena |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
revízia výťahu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Nova Servis |
ŠJ pri ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
stoly+návleky
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
TENTino s.r.o. |
ZŠ J. Kráľa, Šahy |
Mgr. Jozef Šuchter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |