|
|
Faktúra |
87/2018
|
nákup materiálu
|
256,61 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
nákup materiálu
|
9,74 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Media-TEC |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
vodné, stočné
|
422,23 |
s DPH |
|
143/02-Šy
|
08.06.2018 |
ZVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
08.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
dodávka tepelnej energie
|
1 166.41 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ |
|
|
08.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
tepelná energia
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ENERGO-BYTOS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
poplatky za telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Projekt KŠ
|
545,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Erik Antolov, ERANT |
ZŠ |
|
|
05.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
nákup hyg. potrieb
|
68,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Ille - Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
strava detí - hmotná núdza máj 2018
|
231,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
04.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Strava zamestnancov máj 2018
|
513,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Školská jedáleň |
ZŠ |
|
|
04.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
nákup mat.
|
225,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Firma Košík |
|
|
|
31.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
nákup materiálu
|
65,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ADM, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.06.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
za rohože
|
20,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Lindström |
|
|
|
30.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
nákup mat.
|
545.- |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Legea |
|
|
|
23.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
nákup mat.
|
85,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
NOBLE GARDEN |
|
|
|
23.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
nákup kníh
|
239,05 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Valentíno |
|
|
|
23.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
reklamné a propagačné služby
|
100.- |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
AKREMIAN |
|
|
|
22.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
prečistenie kanalizácie
|
258.- |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
VKP Hrabovský |
|
|
|
22.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
za dodávku vody
|
477,61 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
ZsVs |
|
|
|
17.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
za dodávku tepla
|
-806,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ENERGO-BYTOS |
|
|
|
|
06.06.2018 |